Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0105/17 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0111/17 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2017-zabez.technick.služieb-20.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 990,00 € | 03.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0106/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0110/17 | DS Správa IT,Komunikačná platforma-mesačný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16 752,60 € | 03.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0107/17 | el. energia 02/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,94 € | 03.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0112/17 | el.energia 02/2017- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,82 € | 03.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0113/17 | el.energia 02/2017- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,92 € | 03.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0108/17 | STORNO - vizitky BSK - 1350 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 130,56 € | 03.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0094/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0092/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0093/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0095/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 59,84 € | 02.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0098/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 02.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0099/17 | Cena Samuela Zocha 2016-vykonanie umelec.diela-huslistka Mgr.art.Barbora Botošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Barbora Botošová | 000000000 | 300,00 € | 02.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0097/17 | Hospodárske noviny-inzercia-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 02.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0088/17 | VYÚČTOVANIE-SPP spotreba plynu-za obd. od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 144,37 € | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0089/17 | nájomné za obdobie 02/2017, energie a služby za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0096/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0086/17 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 01.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0087/17 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015-prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 01.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0090/17 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 01.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0082/17 | PRAVDA Pondelok-20.1.2017-inzercia-Bratislavský kraj-01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 1 142,40 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0083/17 | Nový Čas-inzercia-30.1.2017-Bratislavský kraj-01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 900,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0085/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd.25.1.2017 do 27.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 594,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0084/17 | Plus JEDEN DEŇ-inzercia -28.1.2017-Bratislavský kraj -01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 075,20 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0091/17 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 080,00 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0303/17 | STORNO - vizitky BSK - 1350 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | -130,56 € | 01.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0080/17 | Cyklolávky cez rieku Moravu 2014-2020-cezhraničné stretnutie-23.1.2017-zabez.občerstvenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 228,05 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0081/17 | cezhraničné pracovné stretnutie-26.1.2017-Ú BSK--zabez.občerstvenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 204,55 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0016/17 | úhrada poistného 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 55,68 € | 31.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra |