Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1198/16 | mob.tel.-T.M. Lenovo P70 dual modrý+ZL SK-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 180,00 € | 20.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1199/16 | za dodávku vody za obd.04.05.2016-02.06.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 41,04 € | 20.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1200/16 | kopírovací papier A4 SUPERFINE 80g - 800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 20.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1195/16 | 7. Európsky samit regiónov a miest-v zmysle Zmluvy o nájme-krátkodobý prenájom nebytových priestorov v novej budove SND | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 60 210,00 € | 20.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1193/16 | DANUBE UP 2016 za služby v zmysle Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity | 37929551 | 15 660,00 € | 20.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1196/16 | ColorQube 9200-STAPLES-1ks,ColorQube 9200-STAPLES-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 780,00 € | 19.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1188/16 | STORNO nesprávna fakturácia-SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV-Svetový deň otcov v Bratislave-16.6.2016-za prípravu a realizáciu podujatia na základe zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zážitkové združenie AHOJ | 42361354 | 5 000,00 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1191/16 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 462,60 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1192/16 | za servisné práce na EZS a Systéme kontroly vstupu (SKV)-v objekte BSK-Sabinovská 16-13.7.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 826,76 € | 19.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1189/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.14/2016- 14.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 19.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1190/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 575,04 € | 18.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1177/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 18.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1186/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 203,72 € | 18.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1187/16 | poistenie majetku za obd.03.08.2016 - 02.08.2017-Nemocnica s poliklin. Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 4 514,37 € | 18.07.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1201/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 546,00 € | 18.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1148/16 | STORNO-rozšírenie dochádzkového systému v objekte BSK, Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -17 732,04 € | 15.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1149/16 | STORNO-dodávka a montáž (PTV) - Sabinovská - 14.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -11 925,12 € | 15.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1150/16 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-odstránenie závad- výťah -30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | -1 314,88 € | 15.07.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1176/16 | STORNO-neopodstatnené fakturovanie-zabezpečenie podujatia-ozvučenie-7th European Summit of Regions and Cities | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | -4 614,00 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1178/16 | STORNO neopodstatnené fakturovanie-technické zabezpečenie podujatia - 7th European Summit of regions and cities 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | -1 300,00 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1184/16 | STORNO neplatnosť zmluvy-kvalifikovaný mandátny certifikát na certifikované SSCD zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | -5 808,00 € | 15.07.2016 | 19.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1180/16 | právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 660,00 € | 15.07.2016 | 04.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1181/16 | vizitky BSK- 400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,02 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0082/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 887,20 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0083/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-vrátenie zaplatenej ceny PCL-máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 868,78 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1174/16 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2016-technické zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Búci -BSM | 11919680 | 995,00 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1175/16 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 04.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1185/16 | Letecký deň Dubová 2016-spolupráca pri oganizovaní na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Letecký klub Dubová-zastupený-Ing.arch. Hana Hlubocká | 42413958 | 15 000,00 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1179/16 | služby a systémová podpora SPIN za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 15.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1173/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obd. od 01.07.2016-09.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 8 964,00 € | 15.07.2016 | 12.09.2016 | Faktúra |