Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0815/16 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 144,00 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0816/16 | oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 161,80 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0817/16 | oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 111,50 € | 23.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0805/16 | 1x LC letenka -BTS-BRU-BTS - 31.05.-03.06.2015- p.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 91,78 € | 23.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0806/16 | 2x letenka- VIE-ALC-VIE- 03.-05.05.2016- p.Frešo, p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 572,24 € | 23.05.2016 | 16.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0808/16 | rozšírenie elektronického informač.systému k podaniu žiadosti o dotácie na územný rozvoj z rozpočtu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 716,00 € | 23.05.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0813/16 | zasadnutie Monitorovacieho výboru 17.05.2016-catering | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Guillaume s.a. | B74103 | 3 420,00 € | 23.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0802/16 | 1x letenka-VIE-LUX-VIE- 16.-20.05.2016- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 712,59 € | 23.05.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0804/16 | 2x letenka-VIE-LUX-VIE- 18.-19.05.2016- p.Jelemenská, VIE-LUX-VIE- 17.-20.05.2016- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 875,18 € | 23.05.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0810/16 | 1x letenka- 25.-26.05.2016- VIE-CDG-VIE- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 182,20 € | 23.05.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0812/16 | 1x letenka- 25.-26.05.2016- VIE-CDG-VIE- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 91,08 € | 23.05.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0814/16 | oprava zariadenia Z661-00471 iPad Air 2, Wi-Fi+Cellular,64GB Silver,International | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.C. C. s.r.o. | 31318177 | 348,00 € | 23.05.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0800/16 | za sťahovanie,dopravu,baliaci materiál-4.-6.5.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 2 160,00 € | 20.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0801/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 6 656,40 € | 20.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0796/16 | zabezpečenie a spracovanie zdravot.rizika pre zamestnancov úradu BSK za rok 2016 v zmysle zákona č. 204/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FISACO s.r.o. | 48115444 | 490,00 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0794/16 | za vykonanie deratizácie v objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 1 116,00 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0795/16 | za dodávku vody za obd. 03.03.2016-19.04.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 73,79 € | 19.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0797/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 1 375,09 € | 19.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0798/16 | Wander Card-dvojdielna 600ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viera Rajnáková - MARION | 37126792 | 240,00 € | 19.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0793/16 | zabezpečenie prevádzky stránky RECOM SK-AT-webhosting počas rokov 2016-2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITN Service s.r.o. | 47518308 | 768,00 € | 19.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0786/16 | kongres SVLS v Žiline-12.-14.5.2016-JUDr. Ing. Jana Ježíková-registračný .poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cestovná agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 177,00 € | 18.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0789/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 18.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0785/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obd. od 04.05.2016 - 06.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 088,00 € | 18.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0788/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 18.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0790/16 | práce pri nahratí údajov do sys.MetaIS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QIC s.r.o. | 48088668 | 3 780,00 € | 18.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0059/16 | preddavková platba za odber tepla - 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 18.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0058/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 06/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 477,96 € | 18.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0791/16 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium Teplická 7 v Bratislave-06.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 881,00 € | 18.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0792/16 | DOBROPIS-za upratovanie za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | -0,32 € | 18.05.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0782/16 | servisné práce na (EZS)-Sabinovská16- 10.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 162,63 € | 17.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra |