Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0834/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.26.5.2016-2.6.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 30.05.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0837/16 | študijný pobyt-Letná škola tvorby verej.priestorov-Švédsko 2016-23.5.-26.5.2016-Ing.arch.Joana Holčíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štúdio-21 plus,s.r.o. | 35765607 | 385,00 € | 30.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0065/16 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 30.05.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0832/16 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 05.-07.06.2016 p. Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 587,77 € | 30.05.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0833/16 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 05.-07.06.2016 p. Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 548,04 € | 30.05.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0836/16 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 05.-07.06.2016- p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 293,88 € | 30.05.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0835/16 | 2x letenka- VIE-BRU-VIE- 05.-07.06.2016- p.Masacova, p.Sedmakova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 881,66 € | 30.05.2016 | 01.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/0838/16 | STORNO-chybné vystavenie faktúry-za prepravu Bratislava /SK/ - Brusel /BE/-16.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | 156,00 € | 30.05.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/0829/16 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-Bratislavský majáles 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 8 000,00 € | 27.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0830/16 | prenájom rohoží za obd. od 25.04.2016-22.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 39,12 € | 27.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0831/16 | na základe Zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 27.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0827/16 | abonentky do Slovenského národného divadla v divadelnej sezóne 2016/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 100,00 € | 27.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| K/0021/16 | nasadenie administračnej konzoly pre antivirový program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 9 240,00 € | 27.05.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0825/16 | vodné, stočné za obd. 07.04.16-05.05.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 287,54 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0826/16 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.04.16-14.05.16 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0818/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/16 - na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -UBRÁNILI SME SA-OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM I. - 207.výročie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 23 950,00 € | 25.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0064/16 | seminár: Elektronická komunikácia a elektronická aukcia v sys.EVO-27.5.2016-Bratislava-Mgr.Rovenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 129,00 € | 25.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0821/16 | parkovné BA 121 TV za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0823/16 | za poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/04/2016 zo dňa 24.5.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 18 810,00 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0822/16 | zabezpečenie odbor.konzultácií a hodnotenia projekt.žiadostí o poskyt. dotácií z Bratislavskej regio. dotačnej schémy na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Iveta Snajder | 00000000 | 300,00 € | 25.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0062/16 | el.energia 06/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 25.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0063/16 | el.energia 06/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 25.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0824/16 | Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm- v zmysle Zmluvy o spolupráci-za prípravu a výrobu programov a zabezpečenie Junior festivalu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekotopfilm spol. s r.o. | 36667081 | 45 100,00 € | 25.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0820/16 | dodanie a montáž kuchynskelj linky pre Oddelenie stratégie ÚR a riadenie projektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 868,01 € | 25.05.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0799/16 | Konferencia SKIIA 2016-Aktuality v oblasti auditu,kontroly a finančného riadenia-24.05.-25.05.2016-p.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 285,00 € | 25.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0061/16 | seminár-Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie pedagog. a odbor.zamestnancov v školstve-25.5.2016-Bratislava-Mgr.O.Zaťková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kantorka, n.o. | 45740313 | 35,00 € | 24.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0811/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/16-predplatné HN PRINT DIGI ONLINE,TREND DIGITAL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 276,36 € | 23.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0803/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 716,00 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0809/16 | Nákup, uskladnenie a prezutie zimných na letné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 4 057,24 € | 23.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0807/16 | uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.10/2016- 19.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 23.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra |