Faktúry
Počet záznamov: 23394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1339/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 19.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1341/16 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.07.16-14.08.16- Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 19.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1342/16 | prenájom rohoží za obd. od 18.07.2016-14.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 19.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1344/16 | 1x letenka-Brusel - Bratislava-4.7.2016-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 123,41 € | 19.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1335/16 | za dodávku vody za obd.03.06.2016-04.07.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 46,51 € | 18.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1340/16 | oprava kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 206,04 € | 18.08.2016 | 13.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1337/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 3 508,25 € | 18.08.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1336/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 805,32 € | 18.08.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1338/16 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK -intraviláne a extraviláne-mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 14 289,60 € | 18.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1315/16 | Župná olympiáda seniorov 2016-darčekové sety-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 200,00 € | 17.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1331/16 | za inzerciu denník SME - za obd.09.08.2016-13.08.2016-Obchodná verejná súťaž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 1 109,28 € | 17.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1332/16 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.04-06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 621,05 € | 17.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1334/16 | archívny box EMBA /A4/-60ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 67,32 € | 17.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1333/16 | HC Slovan Hockey Camp 2016-Medzinárodny hokejový tábor-18.7.2016-23.07.2016- na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HC SLOVAN Bratislava - mládež | 30846773 | 5 000,00 € | 17.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1330/16 | pietne podujatie pamätnej tabule Hartmutovi Tautzovi-technické zabez.ozvučenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 860,00 € | 17.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1329/16 | výroba a vysielanie príspevkov- Dúbravská televízia za obd. 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 17.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0094/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 09/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 507,95 € | 17.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0095/16 | preddavková platba za odber tepla - 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 780,00 € | 17.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0096/16 | el.energia 09/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 17.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0097/16 | el.energia 09/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 17.08.2016 | 12.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1325/16 | výkon správy majetku 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1326/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 710 822,09 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1327/16 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 4 000,55 € | 16.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | |||||
| K/0042/16 | realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov v obci Ivanka pri Dunaji,Kráľova pri Senci, Plavecký Mikuláš a Kaplná za obd. júl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 68 541,73 € | 16.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| K/0043/16 | Sanácia mostného objektu III/062004 nad diaľnicou D1 Čataj-Igram za obd. júl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 130,78 € | 16.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1324/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,84 € | 16.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1376/16 | Na základe Zmluvy- oprava kanalizácie v areáli Nemocničnej | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 74 718,35 € | 16.08.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1328/16 | členský príspevok EZÚS - rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 16.08.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1316/16 | spravodajský servis za júl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 15.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1317/16 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za II.Q.2016-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -103,61 € | 15.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra |