Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1888/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 08.11.-11.11.2016- Hotel Orion Varkert,Budapešť- p.K.Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1889/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy- 07.11.-08.11.2016- Hotel Thon EU,Brusel-p.Teleky,p.Frešo,p.Lukáčová.p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 830,32 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1897/16 | za poskytnuté skužby-p.M.Kovacova, p.V.Benadikova- Hotel Thon, Brusel- 07.-08.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 490,16 € | 22.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1896/16 | za poskytnuté skužby-p.Lackova, p.Melicherik R.,p.Melicherik D.-06.11.-11.11.2016-Hotel Plasky,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 575,00 € | 22.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1891/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy 01.-03.11.2016-BW Palads,Viborg-p.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 127,50 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1892/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy 01.-03.11.2016-BW Palads,Viborg-p.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 127,50 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1895/16 | za poskytnuté služby-,p.Teleky,p.Berta.p.Kolesár-10.10.-11.10.2016-hotel Aloft Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 505,00 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2058/16 | za poskytnuté služby-,p.Beňadiková-09.-12.10-2016-Hotel Aloft,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 645,00 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0144/16 | seminár-Diplomatický protokol a etiketa v prac. a spoločenskom styku-24.11.2016-pre zamestnancov Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Katarina Miklošová | 34883363 | 600,00 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0145/16 | knižná publikácia-Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16,30 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0143/16 | seminár-Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka-teória a prax-21.11.2016-Bratislava-p.Rovenská,p.Meľa,p.Koľajová,p.Bednáriková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 304,00 € | 21.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1872/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za obd. 11/2016-Cyklomost Slobody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 21.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1873/16 | servis výťahov 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 21.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1870/16 | parkovné BA 121 TV za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1879/16 | na základe Zmluvy o spolupráci a prípravy výstavy- XXL pohľadov na súčasné slovenské výtvarné umenie -Kutná Hora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IGS - HS Art Service, s.r.o. | 35702613 | 3 400,40 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1874/16 | nákup diárov,kalendárov stolových,nástenných na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 153,80 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1878/16 | Konferencia Išel Macek do Malacek-15.10.2016-príprava a realizácia na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské centrum kultúry Malacky | 00350117 | 1 500,00 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0151/16 | koncesionárske poplatky 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1871/16 | vodné, stočné, zrážky za obd. 13.10.2016-12.11.2016 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 234,36 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1875/16 | za vysielanie reklamy Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1876/16 | uverejnenie inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č. 22/2016 z 17.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1877/16 | Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas Viva Metropol za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 21.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0152/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 7 378,15 € | 21.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0146/16 | preddavková platba za odber tepla - 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 780,00 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0147/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 12/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 565,24 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0148/16 | el.energia 12/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0149/16 | el.energia 12/2016- kaštieľ Malinovo- pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0150/16 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1885/16 | poradenská a expertná činnosť v oblasti invest. výstavby-Znalecké posudky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 8 063,18 € | 21.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1882/16 | školenie Microsoft Excel 2016/2013-15.11.-16.11.2016-Microsoft Word 2016/2013-09.11.2016,Microsoft PowerPoint 2016/2013-10.11.2016 pre zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 295,96 € | 21.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra |