Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1483/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 492,00 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1482/16 | pracovné náradie pre údržbu Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A-Z STROJ, spol. s r.o. | 31327397 | 997,03 € | 21.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1484/16 | interaktívna aplikácia Slido - Private | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sli.do s. r. o. | 47333421 | 178,80 € | 21.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1480/16 | za dodávku vody za obd.01.08.2016-31.08.2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,40 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1481/16 | zabezpečenie veľkokapacitného kontajnera na rok 2016 v počte 15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 3 585,00 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0047/16 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekov za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 422 250,32 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0049/16 | sanácia mostného objektu III/06101-003 nad potokom Štiavnica intravilán obce Čataj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 34 939,54 € | 21.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1488/16 | zabezpečenie spolupráce pri organizovaní podujatia Brussels Desing September 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Brussels Design September | 0431274695 | 250,00 € | 21.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1478/16 | workshop022016-poplatok-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 150,00 € | 21.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1479/16 | workshop022016-poplatok-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 50,00 € | 21.09.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0048/16 | STORNO-faktúra nie je v súlade s plat.zmluvou-obnova dočasnej zástavky Bratislava-Vrakuňa v zmysle implementácie Programu hospod.a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 80 429,77 € | 21.09.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1471/16 | výkon správy majetku 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1472/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 445 762,19 € | 20.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0110/16 | seminár-Mzdový špeciál-jeseň 2016-18.10.2016,Trnava-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 50,00 € | 20.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0044/16 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky Záhorská Ves-Vysoká pri Morave za august 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 274 227,22 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| K/0046/16 | sanácia mostného objektu III/061011-002A nad diaľnicou D1 Blatné-Čataj za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 34 990,91 € | 20.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0111/16 | seminár-Civilno sporový poriadok-22.10.2016-23.10.2016-Bratislava-p.Šaray,p.Homolová,p.Korčáková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 648,00 € | 20.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0108/16 | el.energia 10/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0109/16 | el.energia 10/2016 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1475/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 435,35 € | 20.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1476/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 20.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1473/16 | kancelárske prístroje-viazací stroj-1ks,laminátor-1ks,skartátor-1ks-pre potreby odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 196,00 € | 20.09.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1489/16 | STORNO-nebol ešte podpisaný Dodatok č.1 K Zmluve-na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | -23 237,76 € | 19.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1468/16 | STORNO z dôvodu neoprávneného fakturovania-spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 19.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1470/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.13.9.2016-27.9.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 19.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1462/16 | na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 07/2016 a 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 1 191,96 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1464/16 | prenájom rohoží za obd. od 15.08.2016-11.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1465/16 | skladovacia skriňa-5 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 792,00 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1467/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,78 € | 19.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1466/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 365,52 € | 19.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra |