Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1999/16 | správa LAN - zriadenie časť 3.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 6 912,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0073/16 | Správa LAN - zriadenie časť 1.6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 48 000,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0074/16 | Sprava LAN - zriadenie časť 1.7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32 400,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2003/16 | správa LAN - zriadenie časť 3.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 6 912,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2004/16 | správa LAN - zriadenie časť 3.6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 6 912,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2006/16 | správa LAN - zriadenie časť 3.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 6 144,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2000/16 | správa LAN - zriadenie časť 3.8 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4 608,00 € | 07.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1988/16 | služby v oblasti PO za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1985/16 | poplatok za KO 11/2016 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 07.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1986/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 302,00 € | 07.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1987/16 | dodávka tepelnej energie - 11/2016 - Jankolova, Krasnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 251,19 € | 07.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2002/16 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 37,16 € | 07.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1993/16 | za správu a uloženie registratúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKURIA a. s. | 35801913 | 19 936,26 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1994/16 | Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy-na základe Zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karpatský Rozvojový Inštitút | 35564229 | 22 900,00 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1989/16 | poplatky za 11/2016 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 779,80 € | 07.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0153/16 | seminár-Civilný sporový poriadok-8.-9.12.2016-p.R.Čuláková,p.M.Demčáková,p.M.Matejovič | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 648,00 € | 06.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1982/16 | Bitka pri Lamači-na základe Zmluvy o spolupráci-za aktivity súvisiace s real.podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 10 000,00 € | 06.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1984/16 | posúdenie Licenčnej zmluvy o spolupráci - VIVA MUSICA GRAND PRIX 2016 a BIELA NOC 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 950,00 € | 06.12.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0154/16 | úhrada poistného za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 48,96 € | 06.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1990/16 | nájmy a výstupy 11/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 11 993,72 € | 06.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0155/16 | preddavok na nájomné 12/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 06.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0156/16 | preddavok na nájomné 12/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 06.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2005/16 | plavecké čiapky-30ks-Komplexné centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eFitness a.s. | 27518876 | 54,70 € | 06.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1973/16 | vzdelávacie služby poskytnuté štyrom účastníkom-5.12.2016-p.Filová,p.Paráková,p.Matláková,p.Gálová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 108,00 € | 05.12.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1960/16 | offline monitoring, online monitoring - za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1971/16 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1968/16 | Bez kultúry nie sme-vyhotov.novinár.textu do župných novín BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vanda Tuchyňová | 000000000000 | 250,00 € | 05.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1977/16 | STORNO-neplatná zmluva-za výkon upratovacích služieb -01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 949,99 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1963/16 | uverejnenie inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č. 23/2016 zo 01.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1965/16 | Mesačník Bratislavský kraj - vydanie 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVART, s.r.o. | 35712201 | 546,00 € | 05.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |