Faktúry
Počet záznamov: 24299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0408/17 | reklamné banery-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Biznis Media s.r.o. | 46765557 | 162,00 € | 27.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0411/17 | Deň učiteľov 2017-graficko-tlačiarenske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 264,00 € | 27.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0412/17 | letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 499,02 € | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0413/17 | letenka-Viedeň-Mníchov-Malta-Brusel-Viedeň-21.3.-24.3.2017-Mgr.P.Masácová,ubytovanie-Hotel na Malte-Grand Hotel Excelsior-21.3-24.3.201-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 374,26 € | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0391/17 | za falošný výjazd - Sabinovská 16- 21.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0390/17 | výmena poškodeného zabez.zariadenia (EZS) v objekte BSK-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 368,08 € | 24.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0410/17 | BK mesačník-grafická výroba čísiel - 01/2017,02/2017,03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 2 809,20 € | 24.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0396/17 | publikácia-Klamstvá a konšpirácie-4000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 2 400,00 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0397/17 | STORNO-nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 14.03.2017 - komisia EZ,RS,CR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 333,67 € | 24.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0398/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 01.02.2017 - komisie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 77,39 € | 24.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0399/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 15.02.2017 - Zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 91,57 € | 24.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0400/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 15.03.2017 - finančná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 105,60 € | 24.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0403/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 13.03.2017 - zasadnutie komisie školstva, športu a mládeže | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 150,00 € | 24.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0404/17 | STORNO nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby-30.1-31.3.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 234,59 € | 24.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0392/17 | cateringové služby-22.02.2017-zasad.komisie Regionálnej dotač.schémy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 62,88 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0394/17 | cateringové služby-08.03.2017-Dotačná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 153,60 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0395/17 | cateringové služby-09.03.2017-Finančná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 52,80 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0401/17 | cateringové služby - 20.02.2017 - zasadnutie komisie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 61,20 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0402/17 | cateringové služby - 15.02.2017 - zasadnutie predsedov posl. komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 453,96 € | 24.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0393/17 | cateringové služby-27.02.2017-potravinové balíčky-dovoz Mlynské Nivy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 745,80 € | 24.03.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0009/17 | STORNO-faktúra bude vystav. o mesiac neskôr-sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -132 044,38 € | 23.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0381/17 | DOBROPIS k f.č. B/0117/17-kreditačný poplatok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -56,02 € | 23.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0382/17 | za dodávku vody za obd. 26.01.2017-28.02.2017 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 39,42 € | 23.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0384/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-valec Brother DR-321CL-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 805,32 € | 23.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0383/17 | vodné, stočné za obd. 07.02.17-06.03.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 329,89 € | 23.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0387/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-8.3.-9.3.2017-p.K.Bartošová,1x ubytovanie Belgicko--hotel Thon hotel Brusel-8.3-9.3.2017-p.K.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 777,46 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0388/17 | za zabezpečnie vyhotovenia mapy-Bratislava fashion map 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVAK FASHION COUNCIL | 42256844 | 4 990,00 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0385/17 | za opravy-elektroinštalačné práce v budove BSK,Sabinovská č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 1 240,00 € | 23.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0386/17 | mob.tel.-App.iPh. 7Plus 128GB-1ks,Sam.Gal.A320 A3 2017-1ks,Sam.Gal. A520 A5 2017-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 878,00 € | 23.03.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0389/17 | Rádio SiTy- za vysielanie reklamy podľa špecifikácie za obd. 032017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 219,24 € | 23.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |