Faktúry
Počet záznamov: 24299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0325/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 089,19 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0327/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 304,20 € | 13.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0329/17 | TASR-spravodajský servis za obd.od 25.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 565,58 € | 13.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0328/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.01.2017-28.02.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -905,44 € | 13.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0319/17 | Rádio Viva Metropol - Akčný plán a priorít PHSR BSK - vysielací čas za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0336/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0340/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.03.2016-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 13.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0320/17 | el. energia 02/2017 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 330,75 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0322/17 | el. energia 02/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 819,89 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0005/17 | komunálny malotraktor KUBOTA-zametač a žacie prislušenstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Šupa | 11906022 | 9 916,20 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0346/17 | el.energia 02/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 321,44 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0348/17 | el.energia za 01/2017 - K.Adlera-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 0,20 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0337/17 | TASR - spravodajský servis za obd.od 01.02.2017-10.02..2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 827,51 € | 13.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0324/17 | 2x letenka a ubytovanie- Viedeň-Frankfurt-Valencia-Zurich-Viedeň-1.3.-3.3.2017-p.Mgr.Petra Masácová-Hotel AC COLON VALENCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 339,23 € | 13.03.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0326/17 | 2x letenka a ubytovanie- Viedeň-Frankfurt-Valencia-Zurich-Viedeň-1.3.-3.3.2017-p.Mgr.Petra Masácová,p.Szabolcs Csahok-Hotel AC COLON VALENCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 848,07 € | 13.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0313/17 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 10.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0033/17 | Úhrada na základe rozsudku č. 14Co/590/20122671 - s p.Králikom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Pavol Králik | 000000000 | 66 134,80 € | 10.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0316/17 | servis výťahov 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 10.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0311/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0312/17 | služby za aktuálne obdobie - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0318/17 | Business City Net 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 10.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0333/17 | STORNO-dodanie služieb v apríli-BIKE PARK -služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 10.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0317/17 | zabezpečenie účasti na škol.-Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente-72 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 3 801,60 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0314/17 | TV Bratislava - výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 10.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0315/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 770,00 € | 10.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0299/17 | TVR a RE - spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0301/17 | zabezpečenie 37ks zástav pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 680,06 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0308/17 | spustenie výťahu po vypadnutí el. prúdu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0304/17 | vodné Malinovo za obd. 01.01.17-16.02.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 59,52 € | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0305/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 057,73 € | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra |