Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1641/16 | 3x mob.tel. App. iPh.7 256GB jant. čierny SK, App. iPh. 7 256GB jant. čierny SK, App.iPh. 7Plus 256GB jant. čierny SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3 078,00 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1643/16 | na základe Zmluvy- Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1644/16 | prenájom rohoží za obd. od 12.09.2016-09.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 14.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1642/16 | spravodajský servis za september 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 14.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1646/16 | Telekom Night Run 2016- na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 23.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL,s.r.o. | 35751452 | 30 000,00 € | 14.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1645/16 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.09.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 743,75 € | 14.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1626/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1625/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky-Projektové práce na investičný projekt:Divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 13.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1630/16 | právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 4 440,00 € | 13.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1632/16 | kopírovací papier A4 SUPERFINE 80g - 800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 13.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1636/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 589,56 € | 13.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1637/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 375,40 € | 13.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1638/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 72,00 € | 13.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1629/16 | 1x ubytovanie- Hotel Phoenica Grand- 15.-16.09.2016- p.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 172,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1631/16 | 2x ubytovanie- Hotel Thon EU- 14.-18.09.2016- p.Hradska Lackova, p.Trnka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 160,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1633/16 | 1x ubytovanie- Hotel Plasky - 13.-14.09.2016- p.Hradska Lackova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 105,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1639/16 | 1x ubytovanie- Hotel Thon EU- 14.-18.09.2016- p.Monika Kovacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 580,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1628/16 | 2x ubytovanie- Hotel Phoenica Grand, Bukurešť- 15.-16.09.2016- p.Peniaková, p. Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 344,00 € | 13.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0126/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 11/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 257,80 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0127/16 | preddavková platba za odber tepla - 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 690,00 € | 13.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1635/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 023,96 € | 13.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0128/16 | el.energia 11/2016- kaštieľ Malinovo- pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 13.10.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1627/16 | automatizovaný spôsob postúpenia úprav ropočtu-Odovzdanie anylýzy a projektové dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 372,86 € | 13.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1748/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 158,40 € | 13.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1634/16 | Rozvoj poduktu Rodinný pas v BSK pre rok 2016-služby k 30.9.2016-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RRA Záhorie so sídlom v Malackách | 36065773 | 7 404,00 € | 13.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1722/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 828,48 € | 13.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1765/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 040,04 € | 13.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1620/16 | kultúrne podujatie Dobrý Trh-15.9.2016-Panenská ul. Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 000,00 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1624/16 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.08.2016-30.09.2016 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -248,60 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1622/16 | za servisné práce na Systéme priemyselnej televízie /PTV/ v objekte BSK, Sabinovská 16 a MŠ Krásnohorská -05.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 197,17 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra |