Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2031/16 | služby za aktuálne obdobie 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2040/16 | servis výťahov 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2043/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 990,01 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2044/16 | Biela noc Bratislava 2016-na základe Zmluvy o spolupráci, podľa článku 4,bod 3c | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | White night, s.r.o. | 48297402 | 18 000,00 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2050/16 | oprava kamery Sony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AVPRO, s.r.o. | 35778873 | 521,47 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2039/16 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 742,32 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2041/16 | dodávka a pokládka koberca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX - Contract, s.r.o. | 35787473 | 1 462,68 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2029/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.12.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2036/16 | služby pre prevádzku internet.stránky www.bratislavaregion.eu-01,07,2016-31,12,2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 285,00 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2046/16 | na základe Zmluvy č.Z20166622_ práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 5 825,76 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2035/16 | výroba a vysielanie príspevkov. Dúbravská televízia za obd. 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2054/16 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.27.06.2016-27.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 45,40 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2053/16 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 623,61 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2032/16 | služby a systémová podpora SPIN za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2033/16 | SSCD zariadenie Siemens Pack Shell-44ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 2 851,20 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2037/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9 199,79 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2038/16 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.10.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 388,13 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2045/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-november 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 383,50 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2034/16 | úpravy webstránky www.ecday.sk za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MacMike VAT s.r.o. | 45877262 | 300,00 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2048/16 | STORNO-nebola podpísaná zmluva-služby OLH za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY SR, š. p. | 36038351 | 4,78 € | 12.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2049/16 | softwérová podpora k ArcGIS for Desktop Standard,ArcGIS Enterprise Standard do 30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 8 914,80 € | 12.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2055/16 | STORNO z dôvodu zániku zmluvy-poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.23.06.2016-23.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 880,60 € | 12.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2047/16 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody pre Družstvo podielnikov Devín za obd. 01.01.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo podielnikov Devín | 00190802 | 937,19 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2051/16 | za poradenskú činnosť na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201615014_Z | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 14 706,00 € | 12.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2056/16 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.01.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 12.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2025/16 | za vysielací čas-za mesiac 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 09.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2022/16 | vodné Malinovo za obd. 19.10.16-18.11.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 55,03 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2023/16 | zrážkový úhrn 11/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,06 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2026/16 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2028/16 | výučba anglického jazyka pre zamestanancov odboru INTERACT za mesiac november 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 133,32 € | 09.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra |