Faktúry
Počet záznamov: 24299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0043/17 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2017 do 31.12.2017-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 22.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0040/17 | el.energia 04/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 22.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0041/17 | el.energia 04/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 22.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0379/17 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 738,48 € | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0380/17 | nákup výpočtovej techniky-klávesnica + myš set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 13,15 € | 22.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0042/17 | koncesionárske poplatky 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 22.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0375/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 252,00 € | 21.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0374/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 969,92 € | 21.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0378/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 21.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0038/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 352,00 € | 21.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0372/17 | zabezpečenie tlače brožúry pre program INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Projects, spol. s r. o. | 43954782 | 580,00 € | 21.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0376/17 | umývanie okien,parapiet a žaluzií-budova Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 4 272,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0008/17 | STORNO-faktúra bude vystav. o mesiac neskôr-sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd.február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 132 044,38 € | 20.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0369/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 270 880,20 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0370/17 | výkon správy majetku 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0371/17 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 5 007,11 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0366/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.02.17-14.03.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0036/17 | preddavková platba za odber tepla - 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 400,00 € | 20.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0367/17 | za ubytovanie- Poľsko-Varšava-hotel Mercure Warszawa Centrum - 01.03-03.03.2017- p. Miroslav Dragun | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 255,00 € | 20.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0007/17 | za vypracovanie prvej etapy-Návrhu Zmien a doplnkov č.1-Územného plánu regiónu-Bratislavského samosprávneho kraja-na základe zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aurex, s.r.o. | 31325483 | 25 000,00 € | 20.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| D/0037/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 468,60 € | 20.03.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0365/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 01.02.-28.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 20.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0368/17 | 1x letenka - Viedeň-Varšava-Viedeň- 01.03.-03.03.2017- p.Ing. Martin Berta,CSc.- ubytovanie Poľsko/Varšava-hotel Novotel-1,3,-3,3,2017-Ing.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 246,96 € | 20.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| K/0006/17 | Sanačné práce na objektoch cykloodpočívadiel-na základe zmluvy o dielo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SME europe, s.r.o. | 48239224 | 18 088,52 € | 20.03.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0377/17 | za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel Century Old Town-12.3-14.3.2017 - -p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 165,00 € | 20.03.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0035/17 | konferencia:Cestná konferencia 2017-21.-22.3.2017-Ing. L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANKOV group, s.r.o. | 46025464 | 120,00 € | 17.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0362/17 | servisné práce-MAINTENANCE KIT-ColorQube,DRUM WIPER BLADE ASSY-XEROX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 216,60 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0363/17 | inštalácia na server+konfigurácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 737,60 € | 17.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0361/17 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,06 € | 17.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0358/17 | Vyúčtovanie za dodávku vody za obd. 01.01.2016-31.12.2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2,76 € | 17.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |