Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0507/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň - 05.04.-06.04.2017-p. Ing.Martin Berta CSc., 1x ubytovanie-hotel First Euroflat-Belgicko-Brusel- 05.04.-06.04.17 - p.Ing.Martin Berta CSc. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 275,00 € | 18.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0509/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 18.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0514/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 100,00 € | 18.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0054/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090187281 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 729,78 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0505/17 | konferencia SKIIA 2017 - Hodnota za peniaze v oblasti auditu - 28.03.2017 - p.Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 117,86 € | 13.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0504/17 | konferencia SKIIA 2017 - Hodnota za peniaze v oblasti auditu - 28.03.2017 - p.Mgr.Petra Masácová, p.Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 432,14 € | 13.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0503/17 | technické zabezpečenie podujatia - Odborná diskusia BSK o výstavbe lanovej dráhy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 910,00 € | 13.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0502/17 | zabezpečenie programu CENKROS 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 4 441,18 € | 13.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0501/17 | služby a systémová podpora SPIN za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0496/17 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 1 657,98 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0494/17 | vyúčtovanie-DOBROPIS- zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 578,70 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0498/17 | individuálna výučba slovenského jazyka za 03/2017 - p.Mikis Moselt, p. Szabols Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 132,00 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0492/17 | el.energia 03/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 317,39 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0499/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 5 816,90 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0497/17 | server:LINK halfrack L (01327967) za obd.01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 12.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0500/17 | právne služby-01/2017,02/2017,03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 2 700,00 € | 12.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0055/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 970,00 € | 12.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0493/17 | el. energia 03/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 840,24 € | 12.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0484/17 | paušálna mesačná platba za služby 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0485/17 | služby za aktuálne obdobie - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0486/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0488/17 | servis výťahov 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 11.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0495/17 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2016 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 856,18 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0490/17 | Rekonštrukcia cesty III/50310-dotlač dokumentácie na staveb.povolenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 249,74 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0491/17 | za ubytovanie-Česká republika-Praha-hotel Eurostars Thalia-5.4.-7.4.2017-Mgr.B.Lukáčová,Mgr.M.Hakel,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 900,00 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0489/17 | el.energia 03/2017 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,16 € | 11.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0487/17 | Pódium-podujatie-spoluorganizovanie na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATELIERY, s.r.o. | 46721363 | 20 000,00 € | 11.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0474/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.28.02.2017-31.03.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 126,40 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0469/17 | zrážkový úhrn 01/2017 - Drieňová-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 2,44 € | 10.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0476/17 | nájmy a výstupy 03/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 504,25 € | 10.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |