Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1851/16 | letenky-Viedeň-Lisabon-Viedeň-12.-15.12.2016-Mgr.P.Masácová,p.Sz.Csahók,p.M.Moselt,Mgr.Ž.Ščepková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 927,46 € | 14.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1823/16 | vizitky BSK - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 7,40 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1829/16 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 2 840,00 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1824/16 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.09.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 018,58 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1825/16 | služby v oblasti PO za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1828/16 | za výkon upratovacích služieb-01.10.-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 949,99 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1827/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 376,80 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1826/16 | el. energia 10/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 190,53 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1822/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1791/16 | STORNO-nesprávny rozopčet-správa LAN - zriadenie časť 1.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -14 544,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1793/16 | STORNO-nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -24 174,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1795/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -54 000,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1797/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -2 388,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1799/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN- zriadenie časť 1.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -5 280,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1801/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN - zriadenie časť 1.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -46 800,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1806/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN - zriadenie časť 1.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -10 800,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1820/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie akcií-turnaj seniorov,detská liga | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | -5 511,00 € | 10.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| K/0062/16 | Správa LAN - zriadenie časť 1.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 54 000,00 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| K/0063/16 | Správa LAN - zriadenie časť 1.13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 388,00 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| K/0064/16 | Správa LAN - zriadenie 1.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 5 280,00 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| K/0065/16 | Správa LAN -zriadenie časť 1.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 46 800,00 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| K/0066/16 | Správa LAN - zriadenie časť 1.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10 800,00 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1819/16 | DOBROPIS-PZP- nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla za obd. 01.01.-31,12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -88,56 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| K/0061/16 | Správa LAN - zriadenie časť 1.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24 174,00 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1818/16 | DOBROPIS- nespotrebované poistné z dôvodu prevodu držby vozidla za obd. 01.01.-31,12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -425,79 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1808/16 | vodné, stočné za obd. 10/2016- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 10.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1815/16 | Znovuobjavené dedičstvo-spolupráca pri organizovaní podujatia na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah | 31821545 | 5 000,00 € | 10.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1816/16 | Veľká vojna a Bratislavská župa-na základe Zmluvy o udelení licencie-udelenie súhlasu na použitie diela-odbor.príspevkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 4 800,00 € | 10.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1810/16 | strážna služba za 10/2016- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 27 987,36 € | 10.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1813/16 | el. energia 10/2016- Donská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 219,45 € | 10.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra |