Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1855/16 | vzdelácie služby poskytnuté trom účastníkom-zam.útvaru hlavného kontrolóra BSK-7.11.2016-Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 165,00 € | 15.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1852/16 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 4 941,00 € | 15.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1857/16 | Nákup, uskladnenie a prezutie letných na zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 2 169,79 € | 15.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1834/16 | seminár-Civilno sporový poriadok-p.L.Leflerová,p.V.Náčiniak-10.-11.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 456,00 € | 14.11.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1831/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-výmena okien a schodisk.sklobetónu,výmena podláh,zatep.fasády-SOŠ dopravná,Sklenárova 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1832/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-výmena okien,dverí,oprava fasády-Škola úžitkového výtvarnictva,J Vydru,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1835/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 414,26 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1836/16 | prenájom rohoží za obd. od 10.10.2016-06.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1837/16 | výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za obd. 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1830/16 | projekt Sacra Velo-za vypracovanie potvrdenia k územiam NATURA 2000 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 35,00 € | 14.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1833/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 08.11.2016-09.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 632,00 € | 14.11.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1838/16 | spravodajský servis za október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 14.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1839/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-október 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 741,05 € | 14.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1850/16 | letenky-Viedeň-Lisabon-Viedeň-12.-15.12.2016-Mgr.P.Masácová,p.S.Garajová,Ing.M.Sedmáková,Ing.L.Neczliová,Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 035,59 € | 14.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1851/16 | letenky-Viedeň-Lisabon-Viedeň-12.-15.12.2016-Mgr.P.Masácová,p.Sz.Csahók,p.M.Moselt,Mgr.Ž.Ščepková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 927,46 € | 14.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1823/16 | vizitky BSK - 100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 7,40 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1829/16 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 2 840,00 € | 11.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1824/16 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.09.2016-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 018,58 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1825/16 | služby v oblasti PO za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1828/16 | za výkon upratovacích služieb-01.10.-31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 949,99 € | 11.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1827/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 376,80 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1826/16 | el. energia 10/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 190,53 € | 11.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1822/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.11.2016-30.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 11.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1791/16 | STORNO-nesprávny rozopčet-správa LAN - zriadenie časť 1.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -14 544,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1793/16 | STORNO-nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -24 174,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1795/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -54 000,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1797/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN-zriadenie časť 1.13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -2 388,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1799/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN- zriadenie časť 1.2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -5 280,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1801/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN - zriadenie časť 1.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -46 800,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1806/16 | STORNO nesprávny rozpočet-Správa LAN - zriadenie časť 1.4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -10 800,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra |