Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1840/18 | Vianočné trhy -12.12.2018-prezentačné dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 228,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1843/18 | 2x letenka-Brusel-Viedeň-Bruse-6.12-10.12.2018-p.Dominika Forgáčová-6.12.-8.12.2018-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 373,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1844/18 | el. energia 11/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 574,25 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1848/18 | zabezpečenie hudobnej produkcie - Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lukáš Molnár | 47356804 | 1 600,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1845/18 | kancel.stolička WONDER-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jarmila Svítková - BIBIONE | 35400307 | 486,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1830/18 | 1x letenka-Viedeň-Berlín-Viedeň-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 143,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1831/18 | 1x ubytovanie hotel ELLINGTON/BERLÍN-10.12.-12.12.2018-p.Hlubocká Helena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 197,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1832/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2018-11.12.2018 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1820/18 | Vianočná kapustnica učiiteľov BSK-14.12.2018-za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 630,72 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1821/18 | výroba a montáž fólií - informačné tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 421,51 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0064/18 | proj.Heritage SK-AT-KAŠTIEĽ A ZÁHRADA MOS V MODRE-REKONŠTRUKCIA-stavebné práce a dodávky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 144 924,22 € | 13.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1828/18 | profylaktická pravidelná prehliadka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1827/18 | prenájom rohoží za obd. 05.11..2018 - 30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1818/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 403,25 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0175/18 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 18,65 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1819/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-za licenciu na verej.použitie hudob.diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 406,80 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1823/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-fotokútik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sampauto, s.r.o. | 46598481 | 480,00 € | 13.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1825/18 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 26 600,34 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1822/18 | prenájom autobusu a doprava Bratislava-Senica-Stará Myjava-Brestovec-Myjava-Senica-Bratislava-5.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Riháková – Slovakia Bus Travel | 50156675 | 660,00 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1838/18 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2018-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 167,00 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1826/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd. 31.10.2018-30.11.2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 197,42 € | 13.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1829/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -17,40 € | 13.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1824/18 | Vianočný večierok-6.12.2018-hudobná produkcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | jožopročko, s.r.o. | 35860596 | 400,00 € | 13.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1817/18 | zabezpečenie účasti na podujatí Y-Fest-05.10..2018-552 ks vstupeniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 6 985,94 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1806/18 | revízia elektrických spotrebičov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 2 442,00 € | 12.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1813/18 | mob.tel. App.iPH.XS Max 256 GB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 347,90 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1805/18 | technické zabezpečenie-Vianočný večierok-6.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 980,00 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1807/18 | Monitoring potecionálych liahnísk komárov v Bratislavskom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | 38 000,00 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0063/18 | odovzdanie analýzy a projektové dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 068,17 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1809/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2018-31.11.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 75,66 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |