Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1811/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 75,66 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1812/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 943,00 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1816/18 | Cezhraničné prepojenie úz. medzi ob.Vyskoká pri Morave a Marchegg cyklolávka cez r.Moravu-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONSTRUKT PLUS | 35680148 | 418,90 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1815/18 | darčekový kôš na 2 flaše-133ks, hodvábny papier-133ks,priehľad.obal na 2 fľaše-233ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 582,46 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1814/18 | toner HP Q2612A-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 43,20 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1808/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.11.2018-31.11.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 157,14 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1810/18 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.12.2018-31.12.2018 Kurz : FBSK_A11, FBSK_12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 157,14 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0062/18 | Elektromobil-SMART smart fortwo kupé ed-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. | 35828161 | 27 853,07 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1796/18 | Odznak BSK plnofarebný s mag.uzáverom-250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 675,00 € | 11.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1794/18 | vodné, stočné za obd. 11/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1795/18 | za používanie PSOV za obdobie II.Q.2018 a III.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 487,88 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1798/18 | príspevky Hudobnému fondu z odmien umelcov-6.12.2018-Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hudobný fond | 00225690 | 5,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1797/18 | za vykonanie umeleckého diela-Bronislava Kováčiková-6.12.2018-Vianočný večierok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bronislava Kováčiková | 00000000 | 245,00 € | 11.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1792/18 | paušálna mesačná platba za služby 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0174/18 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 11.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1793/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1799/18 | Brožúra -365 dní na župe-400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1800/18 | Kartičky-Farského-Modra-Malinovo-1080 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 222,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1801/18 | Samolepka-ERB/BSK-1100 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 84,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1802/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.12.-6.12.2018-Mgr.Juraj Droba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 754,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1803/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 180,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1804/18 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 160,00 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1791/18 | Odznak BSK plnofarebný s mag.uzáverom-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 981,00 € | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1780/18 | odstránenie závad na bleskozvode | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 994,75 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1782/18 | mikulášske predstavenie hry-Snehová kráľovna-5.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 818,00 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1781/18 | v zmysle plnenia zmluvy o spolupráci medzi BSK a BFZ-za ubytovacie služby v hoteli NIVY-Bratislava cup 2018-30.11.-02.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STH - Stavohotely, a.s. | 31391621 | 2 451,00 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1785/18 | Business CityNET 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 10.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1790/18 | dodávka a montáž podlahových krytín | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 175,24 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1788/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1789/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 189,67 € | 10.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |