Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0425/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 03/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -168,14 € | 04.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0410/19 | servis,údržba kávovarov-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 107,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0411/19 | servis,údržba kávovarov-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 216,00 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0021/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patáková Marianna | 000000000 | 1 972,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0023/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magdaléna Králková Zachluberová | 0000000 | 3 944,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0415/19 | parkovacie miesta pre parkovanie elektromobilov a motoriek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 777,02 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0025/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Patáková Marianna | 000000000 | 3 377,50 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0027/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Polachová Drahomíra | 00000000 | 6 755,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0020/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 3 944,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0024/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 6 755,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0022/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trenčan Štefan | 00000000 | 1 972,00 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0026/19 | nákup pozemku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trenčan Štefan | 00000000 | 3 377,50 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0414/19 | dezinsekcia-Kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 108,00 € | 03.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0416/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0417/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0019/19 | refakturácia- zateplenie fasády hlavných budov Nemocnice Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 38 987,80 € | 03.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0412/19 | vizitky BSK -550 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 46,13 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0409/19 | projekt Ecoregion SK-AT konzekutívne tlmočenie-25.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 130,00 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0413/19 | diplom A4-22ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 24,00 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0418/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 285,00 € | 03.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0071/19 | daň z nehnuteľností na rok 2019-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 03.04.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0398/19 | parkovné BL 052 MK za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0397/19 | náhradny diel ND HP 450GB 6G | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 297,60 € | 02.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0406/19 | prenájom rohoží za obd. 25.02.2019 - 24.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 70,91 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0408/19 | súdny preklad z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 86,00 € | 02.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0401/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 3 804,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0402/19 | plotrovaná samolepka logo-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 24,80 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0396/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 03/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0404/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.04.2019 - 30.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0405/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2019 - 30.04..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |