Zverejňovanie dodávateľských faktúr Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, Bratislava 25

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23183

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0349/19 vodné Malinovo za obd. 18.01.2019 - 17.02..2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 76,37 € 22.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0350/19 spravodajský servis za február 2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 140,00 € 22.03.2019 12.04.2019 Faktúra
B/0353/19 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 310,29 € 22.03.2019 17.04.2019 Faktúra
B/0354/19 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 232,71 € 22.03.2019 17.04.2019 Faktúra
D/0032/19 pokuta -pri uzavretí zmlúv o poskyt.služieb-konzultač.služby účastník sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvy podľa zákona o verejnom obstaravaní Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Úrad pre verejné obstarávanie 000003 22 311,49 € 21.03.2019 27.03.2019 Faktúra
B/0338/19 vodné, stočné za obd. 10.02.2019-09.03.2019 - Sabinovská Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 305,38 € 21.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0336/19 údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 35947161 232 469,48 € 21.03.2019 01.04.2019 Faktúra
B/0337/19 výkon správy majetku 02/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Regionálne cesty Bratislava, a. s. 35947161 30 427,75 € 21.03.2019 01.04.2019 Faktúra
B/0340/19 vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-19.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 69,00 € 21.03.2019 02.04.2019 Faktúra
B/0341/19 vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-20.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 EDOS-PEM s. r. o. 36287229 69,00 € 21.03.2019 02.04.2019 Faktúra
B/0342/19 školenie ArcGIS-základne postupy-Mgr.MarekMráz,Mgr. Michal Kožuch,PhD, Mgr.Veronika Holienková Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ArcGEO Information Systems spol. s r.o. 31354882 2 714,40 € 21.03.2019 02.04.2019 Faktúra
D/0030/19 preddavková platba za odber tepla - 04/2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 3 630,00 € 21.03.2019 12.04.2019 Faktúra
D/0031/19 preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2019-Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 1 015,78 € 21.03.2019 12.04.2019 Faktúra
B/0346/19 3x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr,B.Masarovič,Ing.M.Beniač,Mgr.T.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 546,00 € 21.03.2019 12.04.2019 Faktúra
B/0345/19 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 130,00 € 21.03.2019 15.04.2019 Faktúra
B/0347/19 3x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr,B.Masarovič,Ing.M.Beniač,Mgr.T.Teleky Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 273,00 € 21.03.2019 15.04.2019 Faktúra
B/0339/19 oprava automatických vstupných dverí-budova Úradu BSK,Sabinovská 16, Bratislava Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Peter Vlado 33998205 335,40 € 21.03.2019 16.04.2019 Faktúra
B/0343/19 1x letenka-BRUSEL-BUKUREŠŤ a späť -13.3.-15.3.2019-Mgr. Forgáčová Dominika Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 569,00 € 21.03.2019 16.04.2019 Faktúra
B/0344/19 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 650,00 € 21.03.2019 16.04.2019 Faktúra
D/0029/19 daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Malacky - 2.splátka Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Mesto Malacky 00304913 8 054,74 € 21.03.2019 28.06.2019 Faktúra
B/0333/19 za výrobu produktu Profesia Days Bratislavský samosprávny kraj 36063606 INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. 17054311 118,80 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
B/0334/19 za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.18.2.2019 do 7.3.2019 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 RADIO VIVA MEDIA s.r.o. 48254703 1 201,20 € 20.03.2019 28.03.2019 Faktúra
B/0335/19 2x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr.Lucia Vidanová,Mgr.Marek Machata Bratislavský samosprávny kraj 36063606 FLY TRAVEL s.r.o. 35871784 558,00 € 20.03.2019 15.04.2019 Faktúra
K/0016/19 storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DTW, s.r.o. 36831379 -8 304,00 € 19.03.2019 20.03.2019 Faktúra
B/0332/19 výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P Bratislavský samosprávny kraj 36063606 DTW, s.r.o. 36831379 8 304,00 € 19.03.2019 21.03.2019 Faktúra
B/0325/19 za dodávku vody za obd.25.01.2019-24.02.2019 - Jankolova Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 12,02 € 19.03.2019 27.03.2019 Faktúra
B/0331/19 Dibondové tabuľe-4 ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 ASAPRINT TRADE s.r.o. 47489316 311,34 € 19.03.2019 27.03.2019 Faktúra
B/0328/19 tlačiarne HP OfficeJet ProX476dw MFP A4-5ks Bratislavský samosprávny kraj 36063606 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 984,00 € 19.03.2019 28.03.2019 Faktúra
B/0326/19 kancelársky papier pre potreby Úradu BSK Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 184,04 € 19.03.2019 29.03.2019 Faktúra
B/0324/19 oprava sociálnych zariadení - DSS Integra Bratislavský samosprávny kraj 36063606 STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. 36361127 33 340,19 € 19.03.2019 04.04.2019 Faktúra