Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0473/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015 v k.ú. Báhoň za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 23.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0475/20 | prepracovanie GP č.42D/2019 na uzatváranie nájomných zmlúv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 585,00 € | 23.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0471/20 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 362,22 € | 22.04.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0469/20 | DOBROPIS - za dodávku vody za obd. 01.01.-31.12.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -5,90 € | 22.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0467/20 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | -5 148,00 € | 21.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0468/20 | STORNO neoprávnená fakturácia-úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.9851364797-BL055MK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | -686,86 € | 21.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0465/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0472/20 | uhradené v hotovosti-puzdro na mobil Guess,1ks,ochranné sklo Spigen-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 44,80 € | 21.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0466/20 | konfigurácia OXE-kontrola viditeľnosti ústredne z IP rozsahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 104,40 € | 21.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0462/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Jankolova 6-13.3.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0461/20 | za štatutárny audit individuálnej účtov.závierky za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 9 864,00 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0460/20 | uhradené v hotovosti-čistiace a hygienické prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 134,62 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0459/20 | uhradené v hotovosti-Taška 10kg 30-50bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 93,60 € | 20.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0463/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -29,58 € | 20.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0457/20 | tepovanie priestorov - Jankolova č.6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 420,00 € | 20.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0464/20 | sezóne prezúvanie,uskladnenie,oprava defektov- vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 6 878,45 € | 20.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0458/20 | uhradené v hotovosti-mob.telefón-Samsung Galaxy 510 G973F-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebMobily.sk | 52034135 | 621,50 € | 20.04.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0059/20 | súdny poplatok za podanie dovolania-Ing.Danuša Stromšíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava II | 039489 | 7 992,00 € | 17.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0451/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel.Apple i Phone 11 Pro 64GB-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PARTNER Retail s.r.o. | 48127124 | 965,31 € | 17.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0456/20 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2020-04.05.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 17.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0455/20 | odborné konzultácie a hodnotenia projektových žiadostí-Bratislavská regio. dotáčná schéma-podpora turizmu 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 300,00 € | 17.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0057/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 53,93 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0056/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 22,70 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0448/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 646,61 € | 16.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0058/20 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook-24.4.2020-23.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 16.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0447/20 | spravodajský servis za marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 16.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0446/20 | paušálna mesačná platba za služby 03/2020+Adapter HPhernet 2-Port 10GB Ethernet-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 810,80 € | 16.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0450/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 16.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0017/20 | Rekonštrukcia most.objektu č. II/503-022-vybud.obchádz.trasy na ceste II/503 Malacky-prepojenie II/503-Malacky-D2 za marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 33 529,25 € | 16.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| K/0016/20 | Rekonštrukcia most.objektu č. II/503-022-vybud.obchádz.trasy na ceste II/503 Malacky-prepojenie II/503-Malacky-D2 za marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 24 579,43 € | 16.04.2020 | 20.05.2020 | Faktúra |