Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1462/18 | 3ks kompresorov na fúkanie balónov a 5000ks paličiek k balónom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKY MZ s.r.o. | 46793607 | 381,60 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1467/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018 - 30.09.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 11 451,80 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1468/18 | STORNO neoprávnená fakturácia-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.10.2018 - 11.10.2018 - Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 520,88 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1477/18 | služby turistického sprievodcu v doprave - Malokarpatský expres - za obd. 16.06.2018-16.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty | 50110641 | 2 850,00 € | 22.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1464/18 | výroba a montáž fólií 4x | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 73,84 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1473/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - technické zabezpečenie predstavenia Ľadové kráľovstvo - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRIMA PRODUCTION, s.r.o. | 51405989 | 2 120,00 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1480/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - vystúpenie Simy Martausovej - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Moja muzika s.r.o. | 51652803 | 3 500,00 € | 22.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1461/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - účasť Bekima Aziri- diskusia so študentmi stredných škôl a poslancov Európskeho parlamentu - 17.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HKOP, s.r.o. | 50073877 | 750,00 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1472/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - predstavenie Safaládka a Špajdlička - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 1 260,00 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1463/18 | zabezpečenie divadelného predstavenia Natálka - 17.10.2018 - moderovaniediskusie so študentmi stred.škôl-boj proti extrémizmu s odborníkmi Living Memory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 700,00 € | 22.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1475/18 | Roll up standard - výmena plachty a logistika - Župné školy v Avione 2018 a Župné školy pre teba-Pezinok, Senec, Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 674,00 € | 22.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1465/18 | Župné školy pre teba 2018 - MALACKY - prenájom športovej haly - 19.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD HOC Malacky | 31796630 | 600,00 € | 22.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1455/18 | tlač plagátov - EC DAY-Deň európskej spolupráce - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 150,37 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1456/18 | tlač letákov a hracej karty - EC DAY-Deň európskej spolupráce - 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 354,98 € | 19.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1457/18 | za dodávku vody za obd. 25.08.2018-24.09.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 32,32 € | 19.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1458/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - zorganizovanie zábavno-vzdelávacieho detského programu na tému Európa v rozprávkach- 13.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oliver Vrba | 51425581 | 5 000,00 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1459/18 | 3x letenka - VIE-OTP-VIE-p.Galova, p.Jesensky-30.09.2018-05.10.2018-p. Peniakova - 30.09.2018-03.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 719,73 € | 19.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1460/18 | Deň európskej spolupráce 2018 - 13.10.2018 - vzlet balónom-nepriaznivé meteorologické podmienky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Klub balonového lietania Trenčín, o.z. | 31116957 | 410,00 € | 19.10.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1453/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA - SENEC-technické zabezpečenie(kabeláž,elektrifikácia,dataprojektor s plátnom) podujatia -12.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 900,00 € | 18.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1454/18 | ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE-technické zabezpečenie služieb -19.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 995,00 € | 18.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1451/18 | STORNO-neoprávnená fakturácia-deratizácia objektov BSK-Sabinovská 16, Jankolova 6, Rybničná 59, Donská 62 a Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 1 512,00 € | 18.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1450/18 | 2x ubytovanie-hotel IBIS-Brusel-08.10.2018-11.10.2018-p.Handzarik, p.Galova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 822,00 € | 18.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1452/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 18.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1444/18 | materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, aktualizácia 09/2018- 2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 89,80 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1448/18 | výroba informačných tabúľ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 372,42 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1446/18 | výkon správy majetku 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1447/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 380 261,20 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1443/18 | 1x letenka-Alghero-Brusel-Viedeň-07.10.2018-10.10.2018-Mgr.Juraj Droba,MBA,MA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 275,00 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1445/18 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-10.10.2018-11.10.2018-Ing.Jelemenská, 1x ubytovanie-hotel LE DOME-10.10.2018-11.10.2018-Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 486,00 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1449/18 | 5x letenka-VIE-BRU-VIE-8.10.2018-10.10.2018-p.Mešťan,B.Lukáčová,V.Beňadiková-8.10.-11.10.2018-V.Gálová,T.Handžárik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 075,00 € | 17.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |