Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0083/19 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0084/19 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0085/19 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0086/19 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0087/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0088/19 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0089/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0090/19 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0091/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0093/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0094/19 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0096/19 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0097/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0098/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0075/19 | cateringové služby - Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-23.1.2019-Divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 7 107,96 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0080/19 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 2 472,43 € | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0077/19 | uzamykací systém Pextra+,bezpečnostná karta Pextra+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. | 11656417 | 7 737,86 € | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0073/19 | Brožúra BSK -365 dní-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0074/19 | za zverejnenie PR článku v magazíne Generácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 600,00 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0007/19 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2019 do 31.12.2019-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0070/19 | propagačné bondové tabuľe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 423,03 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0068/19 | vodné, stočné za obd. 10.12.2018-09.01.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 370,02 € | 29.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0069/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2018-10.01.2019 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 437,80 € | 29.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0071/19 | darčekové poukážky pre nákup kníh-54ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 2 700,00 € | 29.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0072/19 | DOBROPIS-zľava z darčekových poukážok na knihy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -351,00 € | 29.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0063/19 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0065/19 | zabezpečenie stretnutia tímu INTERACT-15.-16.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 31642322 | 684,00 € | 28.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0066/19 | zabezpečenie stretnutia tímu INTERACT-15.-16.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. | 31642322 | 532,00 € | 28.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0002/19 | odovzdanie analýzy a projektové dokumenty-obj.č.0675/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 403,43 € | 28.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1995/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vvýrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 28.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra |