Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1422/18 | na základe nájomnej zmluvy č.873586010-8-2015 v k.ú.Zohor za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1423/18 | na základe nájomnej zmluvy č.805211003-8-2015 v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.10.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1427/18 | spravodajský servis za september 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1430/18 | Župné školy pre teba-Senec 2018-12.10.2018 moderovanie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Lukáš Turiak - Lingua Franca | 48265845 | 500,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1429/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-prenájom fotobúdky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Michal Reiberger | 50307339 | 850,00 € | 15.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1414/18 | oprava prívod.kábla na regul.plynovú stanicu-SOŠ hotel.sl., Na pántoch 9,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 14 214,36 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1415/18 | oprava strechy na pavilóne M na DSS ROSA, Dúbravská cesta 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 30 161,78 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1428/18 | Deň európskej spolupráce-13.10.2018-vystúpenie Swing Society Orchestra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Chorvát | 8008256322 | 4 000,00 € | 15.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0031/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňijúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 18 183,01 € | 15.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0032/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňijúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 673 771,62 € | 15.10.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0153/18 | úhrada poistného 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 46,08 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1397/18 | kom.realizácia kvantitatívneho prieskumu verej.mienky týkajúceho sa Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Actly s. r. o. | 48181773 | 7 776,00 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1399/18 | vodné Malinovo za obd. 18.08.2018 - 17.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 85,36 € | 12.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1401/18 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 138,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1402/18 | vzdelávacie služby poskytnuté štyrom účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 284,00 € | 12.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1403/18 | právne služby-06/2018,07/2018,08/2018,09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 240,00 € | 12.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1398/18 | el. energia 09/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 244,41 € | 12.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1396/18 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 187,50 € | 12.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1400/18 | 1x letenka Vienna-Brussels-Vienna-09.-11.10.2018-Mgr.P.Masácová, 1x ubytovanie v hoteli Le Dome Brussels 09.-11.10.2018-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 416,66 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1409/18 | 1x letenka Vienna-Brussels-Vienna-09.-11.10.2018-Mgr.P.Masácová, 1x ubytovanie v hoteli Le Dome Brussels 09.-11.10.2018-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 208,34 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1391/18 | VYÚČTOV. k Z/0043/18 a Z/0046/48-zabezpeč. stretnutia tímu INTERACT v Edinburghu, UK (prenájom konferenčných miestností, technického vybavenia a občerstvenie) v termíne 10.09.-13.09.2017 pre cca 46 účastníkov. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalmahoy Hotel a Country Club | 00000000 | 9 028,04 € | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1393/18 | STORNO z dôovodu neúčasti JUDr. Ing.Jany Ježíkovej- seminár: Zákon o sťažnostiach-12.9.2018-Ing.JUDr. Jana Ježíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | -45,00 € | 11.10.2018 | 15.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1390/18 | tlač plagátov-Namaľujme si budúcnosť spoločne-250ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 540,00 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1394/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.2018-31.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1395/18 | EC Day-Deň európskej spolupráce-13.10.2018-licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 120,00 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1392/18 | policový regál - 8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 931,20 € | 11.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| D/0151/18 | súdny poplatok- vo veci BSK proti-Petr Ágoston o vydanie bezdôvoného obohatenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava I | 00000000 | 275,50 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1387/18 | Župné školy v AVIONE 2018-moderátorske služby-29.9.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 720,00 € | 10.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1380/18 | servis výťahov 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1381/18 | služby v oblasti PO za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra |