Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0037/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0038/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0039/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0040/19 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0041/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.01.2019- 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0044/19 | letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-19.12.2018-14.1.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 96,00 € | 21.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1992/18 | poplatok za vedenie majetkového účtu cenných papierov k 31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 36,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0031/19 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie pre účely auditu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0029/19 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 16.1.2019-15.1.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1990/18 | za dodávku vody za obd. 25.11.2018-31.12.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 45,82 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1991/18 | za výrobu produktu BSK-kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0032/19 | 2x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.1.2019-Mgr. Masácová Petra,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 525,00 € | 18.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0033/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.1.2019-Mgr. Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 175,00 € | 18.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0030/19 | mediálna kampaň-od 7.01.2019 do 13.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 600,00 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0028/19 | STORNO-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | -1 150,52 € | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1972/18 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2018 - 17.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 58,40 € | 17.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1986/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2018-30.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 810,19 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1987/18 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 805,25 € | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1985/18 | výstupy BW,výstupy Color | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 13 416,44 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1988/18 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.03.12.2018 do 29.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 081,20 € | 17.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0027/19 | cateringové služby - 10.01.2019 - stretnutie partnerov projektu DANUBE BIKE&BOAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 319,56 € | 17.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1981/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0181/18 | úhrada poistného 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 16.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1984/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0091/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňujúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 765,90 € | 16.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0092/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 201 457,33 € | 16.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1973/18 | vodné, stočné za obd. 12/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1977/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0024/19 | Odznak BSK strieborná patina s mag.uzáverom-250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 675,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1980/18 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2018-31.12.208-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -240,51 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra |