Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0117/19 | projekt-FLOODserv-prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best Biz s.r.o. | 27497208 | 106,82 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0113/19 | zabezpečenie opravy a prečíslovanie všetkých dverí v administratívnej budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 981,00 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0112/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0116/19 | samolepky-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 38,40 € | 05.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0114/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0120/19 | reklamné služby-propagácia činnosti Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 600,00 € | 05.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0121/19 | zabezpečenie aplikácie Flickr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SmugMug Inc.- Flickr Suite 200 | 00000000 | 38,17 € | 05.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0122/19 | rozšírenie k webovej stránke BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Aspen Grove Solutions | 00000000 | 42,23 € | 05.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0008/19 | preddavková platba za odber tepla - 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 560,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0009/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 02/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 411,56 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0010/19 | el.energia 02/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0011/19 | el.energia 02/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0102/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0105/19 | geometrický plán na oddelenie pozemku-Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 420,00 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0101/19 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2018-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 662,09 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0099/19 | servis výťahov 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0100/19 | služby za 01-03/2019-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 169,45 € | 04.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0104/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 4 656,00 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0103/19 | súdny preklad z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 254,21 € | 04.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0106/19 | elektronické stravovacie poukážky 4087 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 348,00 € | 04.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0107/19 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.09.01.2019 do 18.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 081,20 € | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0108/19 | výroba produktu BRDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 01.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0092/19 | nájomné za obdobie 02/2019, energie a služby za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0095/19 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 600,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0003/19 | záverečná faktúra-stavebné práce-Cyklotrasa v úseku JURAVA-Vrakuňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 375 097,63 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0076/19 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 642,36 € | 31.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0081/19 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-23.1.2019-Divadlo Aréna- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 552,86 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0078/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0079/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0082/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |