Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0067/19 | cateringové služby - 16.01.2019 - stretnutie partnerov projektu Heritage SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 203,40 € | 28.01.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0060/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.1.2019-27.02.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 25.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0064/19 | Vráťme knihy do škôl- letáky-3700ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 387,78 € | 25.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0061/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 939,53 € | 25.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1994/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 850,80 € | 24.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0055/19 | darček.balenie vín na reprezentačné účely Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Pretzelmayer - INTER-MAL, IM | 32821468 | 330,00 € | 24.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0057/19 | Odovzdávanie ocenení BSK 2019-23.1.2019-divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA | 17314895 | 170,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0056/19 | tlmočenie a prekladateľské služby-16.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Henrieta Gregorová | 17426332 | 260,00 € | 24.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0058/19 | HISTORICKÁ OSOBNOSŤ REGIÓNU-tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 48,00 € | 24.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0059/19 | pamätné listy SAMUELA ZOCHA-tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 156,00 € | 24.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0062/19 | darček.balenie vín na reprezentačné účely Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zámocké vinárstvo, s.r.o. | 48310841 | 426,06 € | 24.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0093/18 | STORNO-stavebné práca Cyklotrasa v úseku JURAVA - Vrakuňa-projekt SacraVelo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 375 097,63 € | 23.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0006/19 | poplatok za KO I.Q.2019- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0050/19 | zapojenie nabíjacej stanice pre aut. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 514,68 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0051/19 | elektroinštalačné práce-parkovisko Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 177,68 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0005/19 | koncesionárske poplatky 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0049/19 | navýšenie na základe inflácie-nájomné za obdobie 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 145,54 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0053/19 | projekt DANUBE BIKE & BOAT-tlmočenie-10.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Elokvent, s.r.o. | 45952442 | 180,00 € | 23.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0054/19 | darček.balenie vín na reprezentačné účela Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Víno MATULA, s.r.o. | 46244123 | 248,40 € | 23.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0052/19 | Kappa tabuľa A1-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVENSO s.r.o. | 44966776 | 62,20 € | 23.01.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0046/19 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/19-12/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 45 156,36 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0048/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 22.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1993/18 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti k 31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 22.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0045/19 | vypracovanie Statického posúdenia konštrukcie nástup. rampy a pavlače-Jankolova ul.Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | pro GLOBAL, s.r.o. | 35793970 | 972,00 € | 22.01.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0047/19 | DOBROPIS k f.č. B/1793/18-internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | -1 150,52 € | 22.01.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0034/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0043/19 | seminár: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zo záv.činnosti na rok 2018-18.1.2019-Trnava-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 54,00 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0042/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0035/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0036/19 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |