Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0286/19 | el.energia za 02/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 072,46 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0287/19 | el.energia za 02/2019 - Karola Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,20 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0283/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 786,95 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0011/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 360,20 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0009/19 | storno-BV-výmena výkonového modulu SUVT PM15KH-P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 8 304,00 € | 08.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0274/19 | letenka-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 502,86 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0275/19 | letenka-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 201,14 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0281/19 | ubytovanie-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Ing. Jelemenská, Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 162,86 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0282/19 | ubytovanie-VIE-LJUBLJANA-VIE-27.02.2019-28.02.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 65,14 € | 08.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0010/19 | vyhotovenie PD kanalizácie - Školský internát Saratovská 26/B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 980,00 € | 08.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0268/19 | na základe Servis. a licen.zmluvyku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 08.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0259/19 | služby v oblasti PO za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0257/19 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL - Modul M3 - 07.02.2019 - 14.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 284,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0261/19 | Odstránenie statických porúch v DSS Kampino - Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 29 229,27 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0264/19 | Buseness CityNET 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0255/19 | vodné, stočné za obd. 02/2019 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0256/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 02/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 118,06 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0267/19 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 14 475,20 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0008/19 | pyrotechnická sanácia cesty Rohožník - Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MACHINETECH, s.r.o. | 46209646 | 7 370,22 € | 07.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0262/19 | informačné a prezentačné brožúry pre potreby zvýšenia povedomia - Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 10 120,00 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0263/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0265/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0266/19 | poplatky za 02/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 610,80 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0258/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0260/19 | el. energia za 03/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0272/19 | DOBROPIS - Správa LAN - 11/18,12/18,01/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -2 502,00 € | 07.03.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0247/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-za vvýrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | -118,80 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0248/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 407,20 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0243/19 | prenájom rohoží za obd. 28.01.2019 - 24.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0250/19 | zrážkový úhrn za 02/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 98,42 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |