Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1642/18 | nájmy a výstupy 10/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 215,28 € | 19.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1648/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 10/2018-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 3 790,45 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1650/18 | znalecký posudok k vyňatiu les.pozemkov-Rekonštrukcia cesty III/1113 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Richard Hájek | 00000000 | 101,82 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1659/18 | za inzerciu v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-03 (november 2018) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 490,00 € | 19.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1646/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 344 334,90 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1647/18 | výkon správy majetku 10/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0043/18 | realizácia bezpečných prechodov pre chodcov-Slovenský Grob,dom č.17 a v obci Závod za obdobie október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 913,35 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| K/0044/18 | za vypracovanie projektu pre staveb.povolenie a real.projekt stavby-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 187 035,00 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1649/18 | vypracovanie energetického certifikátu budovy-Admistratívna budova úradu BSK,Sanbinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENERGOCERT GROUP s.r.o. | 45650098 | 960,00 € | 19.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0162/18 | koncesionárske poplatky 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1651/18 | postrek za znižovanie populácie proti komárom biologickou formou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Kliment | 37028979 | 3 499,92 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1655/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Chylová Žaneta,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 588,00 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1656/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Chýlová Žaneta.p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 760,00 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0163/18 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1653/18 | 1x letenka-VIEDEŇ-SOFIA a späť-5.11.-6.11.2018-Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 328,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1654/18 | 1x ubytovanie-HILTON-SOFIA-5.11.-6.11.2018-Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 150,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1657/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 190,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1658/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 147,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1663/18 | 2x ubytovanie-HOTEL HILTON-SOFIA-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 570,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1664/18 | 2x letenka-VIEDEŃ-SOFIA a späť-4.11.-7.11.2018-Mgr.Masácová Petra,p.Krutá Eva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 441,00 € | 19.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1643/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-15.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 280,00 € | 19.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1644/18 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-15.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 280,00 € | 19.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1639/18 | zabezpečenie Distribúcie brožúr STREDNÁ PRE MŇA-kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 193,08 € | 16.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1632/18 | seminár:Elektronizácia štátnej správy a samosprávy v závere roku 2018-Bratislava-14.11.2018-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1640/18 | stredná pre mňa-za reklamu umiestnenú na webe FUN Web za obdobie 01.11.2018-11.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 4 028,56 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1641/18 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 01.11.2018-09.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 7 312,80 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1633/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 07/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1634/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 08/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1635/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 09/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| B/1636/18 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shopping za mesiac 10/2018 - podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios s.r.o. | 48234702 | 495,60 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra |