Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0036/19 | el.energia 04/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0037/19 | el.energia 04/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 28.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0039/19 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2019 do 31.12.2019-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 28.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0372/19 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-COVP Harmincova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 208,62 € | 28.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0038/19 | koncesionárske poplatky 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 28.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0042/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 Mesto Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Svätý Jur | 00304832 | 317,10 € | 27.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0018/19 | výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 2 160,00 € | 27.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0368/19 | predĺženie platnosti SSL certifikátu pre portal.egov.region-bsk.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 264,00 € | 27.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0366/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-25.3.-26.3.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 122,97 € | 27.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0367/19 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-25.3.-26.3.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 163,96 € | 27.03.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0369/19 | školenie pracovníkov-softvér PROEBIZ-21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 36694207 | 360,00 € | 27.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0370/19 | členský príspevok EZÚS v zmysle Stanov- rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 3 500,00 € | 27.03.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0362/19 | rohlasová kampaň BSK-produkt PROFESIA DAYS za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 678,30 € | 26.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0365/19 | v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017-nájom časti nehnuteľ.-Malokarpatská cyklomagistrála-za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 16,40 € | 26.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0043/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Stupava | 00305081 | 316,14 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0364/19 | služby architekta-zakresl.objektu ROTUNDA,mapový výstup-územie malý Dunaj-Vrakuňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arch Space - BA,s.r.o. | 50329685 | 720,00 € | 26.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0017/19 | Akceptácia funkcionality- ZL012 č.obj.0675/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 13 613,72 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0363/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 a obj.0675/18/EO-RAP Automatizácia FIN5-04-za obd.14.3.-21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 67,14 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0357/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | -6 352,80 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0034/19 | úhrada poistného 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0035/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019-Hlavná mesto SR Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 222 941,01 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0356/19 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2018 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 242,10 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0355/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-12.3.-18.3.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 181,00 € | 25.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0358/19 | 1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0359/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská.p.E.Krutá,p.S.Garajová,p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 092,29 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0360/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 229,71 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0361/19 | DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -56,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0352/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/19-brds.sk, strednapremna.sk, program-bsk.sk (23.03.2019-22.03.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 71,14 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0351/19 | technické zabez. podujatia-PROFESIA DAYS 2019-6.3.-7.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 3 080,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0348/19 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 756,00 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |