Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1864/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 148,56 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1865/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 357,00 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1866/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 97,92 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1852/18 | kancelársky papier pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 184,04 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1858/18 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 187,50 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1868/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0056/18- Zabezpečenie organizácie stretnutia prac. skupiny INTERACT v Londýne, UK 26.-28.11.2018 pre cca 14 účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grange White Hall Hotel | 00000000 | 3 272,67 € | 17.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1837/18 | STORNO nesprávna fakturácia-na základe Zmluvy o výkone správy majetku a údržbe ciest II. a III.triedy BSK práce podľa súpisu: Malacky,PezinokSenec a Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 599 982,43 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1841/18 | výroba a montáž fólií-infor.tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 346,92 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1842/18 | výroba a montáž fólií+Dibond plot | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 180,42 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1847/18 | zabezpečenie Distribúcie brožúr-kuriérske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Direct Parcel Distribution SK s. r. o. | 35834498 | 301,69 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1833/18 | výkon správy majetku 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1834/18 | výkon správy majetku 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1835/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 243 167,98 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1836/18 | STORNO nesprávna fakturácia-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 241 519,73 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1846/18 | obnova a údržba peš. značen.turistic.trás na úzamí BSK v roku 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV | 00688312 | 4 992,50 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0066/18 | obytný kontajner pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EKO-BAU spol. s r.o. | 36262528 | 5 382,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0068/18 | vypracov. účel. mapy na akciu Križovatka ciest Vajnorská-Pezinská- Triblavinská-Chorvátsky Grob-Čierna Voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 3 360,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0069/18 | rekonštrukcia cesty III/1084 v Slovenskom Grobe za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 80 738,29 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0070/18 | poškodené bezpečné prechody za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 52 936,81 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0071/18 | vypracov. dokumentácie pre staveb.povolenie-rekonštrukcia križovatky ciest II/503 a III/1060 Hurbanova Ves za obd.december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 52 800,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0072/18 | stavebné práce-priepust na ceste III/1015 v km 3,000 km-Marianka za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 45 375,18 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0073/18 | stavebné práce na rekonš. ciest II. a III. triedy v okresoch Senec a Pezinok za december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 355 220,38 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0074/18 | statický výpočet- oprava mosta ev.č. II/503-022 nad potok. Malacky a spoloč. hodnota vyrúb.drevín-Rekonštrukcia most..objektu II/503-022Malacky za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 344,70 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0075/18 | stavebné práce-most ev.č. II/503-022A Malacky za obd.december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 83 738,88 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0076/18 | vyprac. dokumen.-Prepojenie ciest III/1059 a III/1082 za obdb. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 57 588,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0077/18 | vypracov. dokument.-Prepojenie ciest III/1082 a III/1083 za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 54 720,00 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0176/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 341,15 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0065/18 | rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec za obd. december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 613 000,72 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0067/18 | rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec za obd.november 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 344 747,60 € | 14.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1839/18 | vianočné pozdravy-2 druhy-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 528,00 € | 14.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |