Faktúry
Počet záznamov: 25040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0120/20 | e-VUC RZplus-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0125/20 | nástenné kalendáre 2020-120ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 348,48 € | 06.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0117/20 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 41,23 € | 06.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0124/20 | seminár-PTV VISION SOFTVÉR PRE DOPRAV.PLÁNOVANIE-30.1.2020-Žilina-Ing.Bukovčák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Žilinská univerzita v Žiline | 397563 | 42,00 € | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0119/20 | Business CityNET 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0115/20 | zrážkový úhrn za 01/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0114/20 | prenájom rohoží za obd. 30.12.2019 - 26.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0113/20 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0127/20 | el. energia za 02/2020 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0126/20 | el.energia za 02/2020 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0123/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0122/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0121/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 01/2020-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0109/20 | vizitky-2250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 392,04 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0104/20 | servisná prehliadka klimatizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 658,32 € | 05.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0106/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 Kurz : FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 16,63 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0107/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 Kurz : FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 22,17 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0108/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.01.2020-31.01.2020 Kurz : ABSK_A22,ABSKMO_21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 409,20 € | 05.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0103/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0110/20 | tlmočnícke služby-15.1.2020-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Jana Nagyová | 14136538 | 250,00 € | 05.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0016/20 | pokuta - SPŠ stavebná a geodetická,Drieňová ul | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 3 500,00 € | 05.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0098/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-menu kartičky-60 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | -16,20 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0111/20 | VYÚČTOVACIA K Z/0008/20-predplatné TREND Print+Digital na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 143,00 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0015/20 | úhrada istiny,úroky z omeškania,zmluvná pokuta-Ing.Danuša Stromšíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Danuša Stromšíková, MBA | 0 | 215 550,30 € | 05.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0102/20 | seminár PAM 35.00TT-Trnava-28.01.2020-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0105/20 | prenájom kopírovacích zariadení-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 609,40 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0017/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 41,35 € | 05.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0112/20 | DOOBROPIS-vodné Malinovo-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -125,78 € | 05.02.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0101/20 | elektronické stravovacie poukážky 4143 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 572,00 € | 04.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0100/20 | rekreačné elektronické poukazy-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 935,00 € | 04.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |