Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0605/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0608/19 | elektronické stravovacie poukážky 4266 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 064,00 € | 03.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0604/19 | Stan na prezentačné a propagačné účely BSK-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hana Szabová | 50195000 | 1 100,00 € | 03.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0587/19 | parkovné BL 052 MK za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0601/19 | tlmočenie a preklad-Malokarpatský región-20.4.-21.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARTINA KLÚČIKOVÁ – CESTOVNÁ AGENTÚRA MODRA TOURS | 51696665 | 500,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0585/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2019-10.04.2019 - Jankolova 6/DJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 712,03 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0597/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0589/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 372,82 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0590/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 702,58 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0591/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 018,69 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0592/19 | nájomné za obdobie 05/2019, energie a služby za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0596/19 | samolepky na dresy -500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 180,00 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0594/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.05.2019-31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0595/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.05.2019-31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0593/19 | výmena plastových okien na prízemí pavilónu E-DSS ROSA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 31 274,65 € | 02.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0599/19 | TECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL Modul M2,M3,M4- 02.04.2019 - 24.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 042,40 € | 02.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0600/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 000,00 € | 02.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0598/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 498,72 € | 02.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0577/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0036/19 - hosting VIRTUÁLNY SERVER-28.04.2019-27.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 30.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0578/19 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2019,čl.III., ods.2a) -prvá splátka odmeny mandanta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 251 000,00 € | 30.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0586/19 | Dodávka tepla a vody - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 691,08 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0584/19 | servisné práce dronu - DJI Phantom 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UAVONIC s.r.o. | 47648244 | 60,00 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0582/19 | 10 ks darčekových setov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renáta Hermysová | 11695137 | 390,00 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0583/19 | Darčeková visačka - 3 jazykové mutácie -SJ,AJ,NJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 257,40 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0576/19 | zabezpečenie doprogramovania webovej aplikácie dotačného portálu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 2 160,00 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0580/19 | cateringové služby - 11.04.2019- FLOODserv 3.fáza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 606,36 € | 30.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0579/19 | cateringové služby - 10.04.2019- Workshop primátorov a starostov na BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 650,88 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0581/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 754,00 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0038/19 | Heritage SK-AT-Program spolupráce Interreg V-A SK-AT-stavba-Kaštieľ a záhrada MOS v Modre-rekonštrukcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 66 992,58 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0588/19 | DOBROPIS-tepelná energia -01.01.2018-31.12.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -7,21 € | 30.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra |