Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0095/19 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 600,00 € | 01.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0003/19 | záverečná faktúra-stavebné práce-Cyklotrasa v úseku JURAVA-Vrakuňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 375 097,63 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0076/19 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.10-12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 642,36 € | 31.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0081/19 | Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-23.1.2019-Divadlo Aréna- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 552,86 € | 31.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0078/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0079/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.01.2019 - 31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0082/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0083/19 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0084/19 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0085/19 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0086/19 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0087/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0088/19 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0089/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0090/19 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0091/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0093/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0094/19 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0096/19 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0097/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0098/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.01.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0075/19 | cateringové služby - Slávnostné udeľovanie ocenení BSK-23.1.2019-Divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 7 107,96 € | 31.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0080/19 | program CENKROS 4 -balíky podpory verzia 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 2 472,43 € | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0077/19 | uzamykací systém Pextra+,bezpečnostná karta Pextra+ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. | 11656417 | 7 737,86 € | 31.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0073/19 | Brožúra BSK -365 dní-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0074/19 | za zverejnenie PR článku v magazíne Generácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 600,00 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0007/19 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2019 do 31.12.2019-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0070/19 | propagačné bondové tabuľe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 423,03 € | 29.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0068/19 | vodné, stočné za obd. 10.12.2018-09.01.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 370,02 € | 29.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0069/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2018-10.01.2019 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 437,80 € | 29.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |