Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1083/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1084/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 25.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1071/19 | STORNO nesprávna fakturácia-doplnenie PT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | -4 087,62 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1069/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1068/19 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2019 - 09.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 033,56 € | 24.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1070/19 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 16 955,76 € | 24.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0057/19 | PD-na realizáciu stavby.Revitalizácia cestného telesa III/1113 Malacky-Rohožník za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 63 576,00 € | 24.07.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0058/19 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd.máj a jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 328 678,28 € | 24.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0096/19 | úhrada poistného 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 24.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1112/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 24.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1062/19 | seminár-Výklad stavebného zákona-17.7.2019-Ing.Hapčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 274,80 € | 23.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1061/19 | demontáž stropných podhľadov a montáž kazetového stropu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Jakubovič | 40699595 | 6 690,00 € | 23.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1063/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 350,00 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1066/19 | zabezpečenie štúdie Slováci v pohybe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Actly s. r. o. | 48181773 | 4 980,00 € | 23.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1065/19 | prenájom rohoží za obd. 17.06.2019-14.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 85,19 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0056/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 4 787,90 € | 23.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1067/19 | ubytovanie Alma Grand Place hotel-Brusel-24.9-25.9.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 80,00 € | 23.07.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1061/19 | demontáž stropných podhľadov a montáž kazetového stropu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Jakubovič | 40699595 | 6 690,00 € | 23.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1059/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0048/19- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 152 274,36 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1057/19 | STORNO nesprávna fakturácia-doplnenie PT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 4 087,62 € | 22.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1064/19 | účasť na konferencii 24th WONCA Europe Conference 2019-26.6-29.6.2019-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GUARANT International spol. s .r.o. | 45245401 | 500,00 € | 22.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1056/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 739,48 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1058/19 | cateringové služby - 08.07.2019- Regionálny cestný most Angem-Záhorská Ves-stretnutie partnerov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 48,96 € | 22.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1060/19 | letenky VIE-BRU a BRU-VIE-14ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 4 444,00 € | 22.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1056/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 739,48 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1072/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-07-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 549,23 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1053/19 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2019-09.07..2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 196,15 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1054/19 | za dodávku vody za obd. 25.05.2019-24.06.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,60 € | 19.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0090/19 | preddavková platba za odber tepla - 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 070,00 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0091/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 08/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 483,28 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |