Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0718/19 | projekt Ecoregion SK-ATkonzekutívne tlmočenie-03.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 130,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0709/19 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 20 159,04 € | 21.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0064/19 | el.energia 06/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0061/19 | preddavková platba za odber tepla - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0062/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 06/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 483,28 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0063/19 | el.energia 06/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0710/19 | DOBROPIS k f.č. B/0706/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IDEAMEDIA s. r. o. | 35748133 | -120,00 € | 21.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0066/19 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 21.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0065/19 | koncesionárske poplatky 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 21.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0699/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 215 429,54 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0700/19 | za dodávku vody za obd.25.03.2019-24.04.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,58 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0703/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 745,87 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0704/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 526,93 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0706/19 | Stredná pre mňa-Adserving-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IDEAMEDIA s. r. o. | 35748133 | 960,00 € | 20.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0705/19 | plagát Stredná pre mňa - 54ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DUBRA, s. r. o. | 35829079 | 47,95 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0707/19 | realizácia 1/5 kampane ZÁHORAČIK v skupine rodinných portálov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRELIEZKA, o.z. | 37927914 | 198,80 € | 20.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0690/19 | za výrobu produktu Participatívy 1. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0689/19 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.27.4.2019 do 3.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 841,20 € | 17.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0695/19 | Športový deň-9.5.2019-ubytovanie a stravovanie pre zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 6 423,08 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0696/19 | školenie CO a krízového štábu-9.5.-10.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 1 772,85 € | 17.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0697/19 | obojstranne umývanie okien,rámov, parapiet ,žalúzií-budova úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 1 612,80 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0698/19 | strojové čistenie tvrdých podláh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 1 520,64 € | 17.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0691/19 | za letenky-Viedeň-Bergen-Viedeň-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 270,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0692/19 | za letenky-Viedeň-Bergen-Viedeň-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 90,00 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0693/19 | ubytovanie- hotel Grand Terminus Bergen-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 193,50 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0694/19 | ubytovanie- hotel Grand Terminus Bergen-13.5.-14.5.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 64,50 € | 17.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0680/19 | dodávka a montáž svietidiel-výmena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 596,16 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0681/19 | servis,údržba kávovarov-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 36,00 € | 16.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0685/19 | samolepky split-50ks, leták A5/A6-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 117,60 € | 16.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0683/19 | spravodajský servis za apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 912,10 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |