Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1984/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2018-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 16.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0091/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-doplňujúce stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 765,90 € | 16.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0092/18 | Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, BA-stavebné práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 201 457,33 € | 16.01.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/1973/18 | vodné, stočné za obd. 12/2018 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1977/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0024/19 | Odznak BSK strieborná patina s mag.uzáverom-250 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 675,00 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1980/18 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2018-31.12.208-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -240,51 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1982/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.11.2018.-31.12.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 229,52 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1983/18 | DOBROPIS-Kreatívne centrum Bratislava-spotreba tepla za 11/2018 16,06% z celkovej spotreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -134,82 € | 15.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1975/18 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu E.Novotného- v budove internátu Račianska 80 za obdobie október-december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 190,21 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1976/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2018-elektrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 889,15 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1979/18 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 09/2018-11/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 116,00 € | 15.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0023/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 225,32 € | 15.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1978/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul 6-3.12.2018-17.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 4 332,00 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1974/18 | poplatky za 12/2018 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 619,79 € | 15.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0025/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2019-31.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0026/19 | el.energia za 01/2019 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 15.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1969/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy -december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 602,65 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1971/18 | Business CityNET 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 15.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1970/18 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 753 337,13 € | 15.01.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0013/19 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 4.1.2019-18.1.2019-asistent odb.INTERACT Sekretariát- | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 14.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1968/18 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -36,56 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| K/0001/19 | právoplatné územné rozhodnutie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 7 200,00 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1967/18 | spravodajský servis za december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 14.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0180/18 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 204,85 € | 14.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0016/19 | poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2019 - 31.12.2019-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 107 801,54 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0017/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-poskytovanie aktualizovaných verzií Oracle-BI-01.01.2019-21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 145,74 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0019/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001- aktualizované verzie SPIN za obd.1.1.2019-21.3.2019-RAP SPIN/REP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 24 967,10 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0020/19 | Akceptácia funkcionality v zmysle objed. 0540/118/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 28 272,65 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0021/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001 a obj.č0540/18/EO--poskytovanie aktualizovaných verzií SPIN-RAP k ZL011 Automatizácia výkazov od 7.1.2019 do 21.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 289,70 € | 14.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra |