Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0575/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0035/19-za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 137 958,12 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0573/19 | seminár: Správa registratúry a registratúrny poriadok v znení zmien od 01.marca 2019 - p.Gazdíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 69,00 € | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0572/19 | prenájom rohoží za obd. 25.03.2019-21.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 29.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0574/19 | nákup darčekových setov na reprezentačné účely Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 504,00 € | 29.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0570/19 | onlline Nový Zákonník práce v praxi+prístup do archívu-od 01.04.2019-07.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 184,44 € | 29.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0571/19 | seminár - Hodnotenie a rozvoj tímov - 25.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | spoluHRame s.r.o. | 36798428 | 1 000,00 € | 29.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0562/19 | Profesia Days 2019 - 06.03.2019-07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 6 000,00 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0565/19 | servis frankovacieho stroja Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 57,60 € | 26.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0568/19 | vodné, stočné za obdobie 10.03.2019-09.04.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 412,37 € | 26.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0566/19 | tlač tričiek s potlačou - Župná olympiáda seniorov 2019 -90ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEX-PRINT v. d. | 35802987 | 653,40 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0567/19 | tlač tričiek s potlačou - Kvapka krvi -Jún 2019- 80ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEX-PRINT v. d. | 35802987 | 321,60 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0037/19 | stavebné práce a dodávky na stavbe - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba pavilónu a úprava areálu synagógy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 91 527,47 € | 26.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0563/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 270,86 € | 26.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0564/19 | ročné predplatné časopisu Revue Civilná ochrana obyvateľstva 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 26.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0569/19 | zabezpečenie policivých regálov - 53ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 5 374,20 € | 26.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0561/19 | za poskytovanie inžinierskej činnosti-Fotovoltaická elektráreň 20 kW-K.Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 4 260,00 € | 26.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0558/19 | zabezpečenie prekladu do chorváčtiny-Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 40,18 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0560/19 | preklad textu pozvánky na ôsmy ročník ŽUPNEJ OLYMPIADY do maďarského jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 18,99 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0559/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 60,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0034/19 | výroba konštrukcie - Rotunda, výroba pódia s 360 stupňovou panorámou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEWE a.s. | 31395937 | 9 600,00 € | 25.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0557/19 | technické zabezpečenie podujatia - Vráťme knihy do škôl - 16.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 390,00 € | 25.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0035/19 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1,BA-za obd. január - marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 210 198,92 € | 25.04.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0036/19 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1,BA-za obd. január - marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 100 322,48 € | 25.04.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0555/19 | zabezpečenie aktualizácie SW na telekomunikačnom systéme | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 356,40 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0556/19 | tlač diplomov A4- Slávnostné oceňovanie pracovníkov soc.oblasti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT plus, s.r.o. | 35965991 | 197,40 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0552/19 | cateringové služby - 25.03.2019 - zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 642,48 € | 23.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0554/19 | DOBROPIS - vyúčtovanie energií za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | -182,90 € | 23.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0551/19 | preklad zo slovenčiny do nemčiny-bežne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 43,13 € | 23.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0553/19 | zabezpečenie tlače PVC samolepky, plachta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fibra print s.r.o. | 35960078 | 926,60 € | 23.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0550/19 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -150,86 € | 23.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |