Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1949/18 | služby v oblasti PO za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.01.2019 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0007/19 | elektronické stravovacie poukážky 129 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 464,40 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0008/19 | elektronické stravovacie poukážky 4059 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 236,00 € | 03.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0006/19 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-18.12.2018-18.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 3 069,53 € | 02.01.2019 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0001/19 | preddavková platba za odber tepla - 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 430,00 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| D/0002/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 01/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 634,64 € | 02.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0001/19 | nájomné za obdobie 01/2019, energie a služby za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0002/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2019-09.01.2020 - p.Milan Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0003/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2019-09.01.2020 - p.Roman Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0004/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2019-19.01.2020 - p.Róbert Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 02.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/0005/19 | DOBROPIS-PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla za obd. 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -386,22 € | 02.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1962/18 | paušálna mesačná platba za služby 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 01.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1989/18 | el. energia 12/2018- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 611,09 € | 01.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/1930/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0054/18/-predplatné denníka Hospodárske noviny do 31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 119,24 € | 31.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1941/18 | STORNO-omylom vystavená faktúra-technické zabezpečenie zo dňa 6.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | -900,00 € | 31.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1929/18 | za výrobu produktu Župná zabíjačka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 118,80 € | 31.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1932/18 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.03.12.2018 do 14.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 081,20 € | 31.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1927/18 | ŤARCHOPIS - Zohor-Záhorská Ves za 01.10.-31.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 5 933,06 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1937/18 | Slovakia Online - Offline monitoring - za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1934/18 | seminár: Mzdový špeciál-jeseň-Trnava-20.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 54,00 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1946/18 | DOBROPIS k F.č. B/0870/18 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | -466,44 € | 31.12.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1938/18 | servis výťahov 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1939/18 | zrážkový úhrn za 12/2018-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 109,49 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1935/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 12/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 31.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1936/18 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 30 650,24 € | 31.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1950/18 | mediálna kampaň-od 3.12.2018 do 9.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 600,00 € | 31.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1931/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 000,00 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1947/18 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za december 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 216,00 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1933/18 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 2 020,32 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| K/0094/18 | STORNO-stavebné práca Cyklotrasa v úseku JURAVA - Vrakuňa-projekt SacraVelo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | -375 097,63 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra |