Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0546/19 | za výrobu produktu Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0545/19 | za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA podľa špecifikácie za obd. 25.03.2019-07.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 081,20 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0548/19 | za dodávku vody za obd. 25.02.2019-24.03.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,60 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0056/19 | el.energia 05/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0547/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015-prenájom v k.ú. Báhoň za obd 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0544/19 | spravodajský servis za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 18.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0057/19 | el.energia 05/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0549/19 | mediálna kampaň - vláčik Záhoráčik od 23.04.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kulturka, o.z. | 42169585 | 750,00 € | 18.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0033/19 | vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 215 123,04 € | 18.04.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0539/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0031/19-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 17.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0540/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0032/19-VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 17.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0541/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0033/19-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 17.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0542/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0034/16-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 17.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0055/19 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090229765 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 206,28 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0032/19 | autorský dozor-stavba Kaštieľ a záhrada MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 2 750,00 € | 17.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0538/19 | elektroinštalačné práce na bleskozvode-Jankolova č.6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 889,03 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0543/19 | folder s výsekom na vizitku-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Printhall, s.r.o. | 47001828 | 810,00 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0536/19 | výkon správy majetku 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0537/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 321 333,85 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0530/19 | výstupy 03/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 855,64 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0529/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 378,00 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0534/19 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie január-marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 197,21 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0533/19 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2019-04.05.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0031/19 | dodanie a montáž lapača tukov pre kuchyňu-DSS Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 18 109,74 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0535/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 124,29 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0531/19 | služby a systémová podpora SPIN za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0532/19 | banner-11ks-Župná olympiáda seniorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 346,80 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0053/19 | členský príspevok BSK-Slovenský Dom Centrope-projekty 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Dom Centrope | 42168937 | 30 000,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0513/19 | teoretické školenie-Dron Pilot Academy-2-3.4.2019-p.M.Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UAVONIC s.r.o. | 47648244 | 240,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0514/19 | ROTUNDA - -montážne práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | 1 572,00 € | 15.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra |