Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0945/19 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2019-14.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0942/19 | poplatok za domenu bratislavasamit.sk za obd. 15.06.2019-14.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0940/19 | mediálna kampaň na webstránke-topkysk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 720,00 € | 03.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0941/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 944,17 € | 03.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0937/19 | vizitky BSK - 400 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,02 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0943/19 | poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 03.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0944/19 | poplatok za domenu vucba.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 03.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0949/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 265,56 € | 03.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0088/19 | nemocnica Malacky - poistenie nehnuteľnosti 13.09.2019-12.09.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 2 509,46 € | 03.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/0957/19 | nákup materiálneho vybavenia - inventár kuchynky pre účely zastupiteľstva BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIKRO, Catering & Kitchen supply, s.r.o. | 47334592 | 2 081,76 € | 03.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1023/19 | el. energia 06/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 887,30 € | 03.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0981/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -411,07 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0980/19 | el.energia za 06/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,30 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0976/19 | el.energia za 06/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 892,38 € | 03.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0929/19 | prezentačné beachflagy s príslušenstvom-108 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pieskovisko s. r. o. | 50215396 | 8 164,80 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0928/19 | vstupenky naYgames 2019 - 17.-19.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 3 036,00 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0930/19 | bratislavskykraj.sk-zálohovanie dát (06/2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,69 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0931/19 | servis,údržba kávovarov-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 72,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0932/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0933/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0934/19 | prekladateľské služby-preklad z NJ do SJ a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 14,00 € | 02.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0939/19 | vytvorenie cykloportálu-cykloturistické trasy v Bratislavskom samosprávnom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 4 896,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0946/19 | elektronické stravovacie poukážky 4442 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 768,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0953/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.06.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 975,27 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0939/19 | vytvorenie cykloportálu-cykloturistické trasy v Bratislavskom samosprávnom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 4 896,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0985/19 | jarný servis klimatizač.zariadení-administratívna budova BSK Sabinovská 16 a na Jankolovej ul.č.6 v Petržalke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 852,08 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0984/19 | oprava soc.zariadení-DSS Integra,Tylova 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 31 433,50 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0946/19 | elektronické stravovacie poukážky 4442 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 768,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1010/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Švorc | 46622381 | 520,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| B/0917/19 | prenájom rohoží za obd. 20.05.2019-16.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |