Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1943/18 | strážna služba za 12/2018 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 655,06 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1940/18 | Maintenance licencie eGov Fabasoft na rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 12 000,00 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1942/18 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 3 930,30 € | 31.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1926/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 20.12.2018-20.1.2019-referent na odb. zdravotníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 28.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1928/18 | vizitky BSK -700 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 51,83 € | 28.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1925/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0058/18-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.12.2018-27.01.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1914/18 | zabezpečenie výmeny radiátorov-Gymnázium L.Novomeského,Tomášikova ul,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 089,77 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1915/18 | oprava stropu a osvetlenia v jedálni Gymnázia L.Novomeského | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 109,06 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1916/18 | výmena podláh v jedálni Gymnázia L.Novomeského | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 149,03 € | 27.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1917/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0050/18-DOBROPIS-4. zálohová platba za obdobie október - december 2018 v zmysle č. III.ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 40 919,06 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1920/18 | prenájom telocvične-Zimná halová liga mlad. žiakov v dňoch 1.,2.,8.,9.,15.,16., a 22.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 1 400,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1921/18 | parkovné BL 052 MK za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1922/18 | oprava tlačítka na 5.poschodí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1918/18 | STORNO-omylom vystavená faktúra-technické zabezpečenie zo dňa 6.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 900,00 € | 27.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1924/18 | zverejnenie PR článku v magazíne IN STORE Slovakia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 600,00 € | 27.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1923/18 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1919/18 | cateringové služby - 14.12.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 846,48 € | 27.12.2018 | 18.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1909/18 | STORNO nesprávna fakturácia-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -241 519,73 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0177/18 | STORNO-nájomné za obd. 08-12/2017-za byt F3.5-č.44-Silvánova 29,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EPROMA plus s.r.o. | 44594666 | -466,30 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0178/18 | STORNO-nájomné za obd. 08-12/2017-za byt F4.5-66-Silvánova 29,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EPROMA plus s.r.o. | 44594666 | -466,30 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1901/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 543,10 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1902/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 310,80 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1903/18 | BSK 2018 - INZERCIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 97,92 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1905/18 | servis, údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 264,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1906/18 | Brožúra -365 dní na župe-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 700,22 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0089/18 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310-za 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 3 373,30 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1913/18 | poistné SMART/EQ FORTWO COUPE 4-07.12.2018-24.8.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 63,78 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1908/18 | rozšírenie funk.akcie -Generovania položiek služob.ciest nad evidenciou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 362,31 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0088/18 | odovzdanie analytického dokumentu-obj.č.0597/18/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 392,24 € | 21.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1904/18 | pozvánky DL,Brožúra Najúspesnejší športovec roka - 150ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIDAT, s.r.o. | 31333559 | 700,00 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |