Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1385/19 | PVC banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 103,32 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1384/19 | Župné školy v Avione-samolepky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 48,72 € | 03.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0119/19 | el.energia 10/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0120/19 | el.energia 10/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0122/19 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2019 do 31.12.2019-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1363/19 | tlmočenie do SK jazyka- SK8 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SIMAK International, s.r.o. | 46588086 | 150,00 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1364/19 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 745,87 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1368/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2019 - 31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1369/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2019-31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1370/19 | bratislavskykraj.sk-zálohovanie dát (09/2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 15,10 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1365/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 8 994,53 € | 02.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1362/19 | propagačné pedmety s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 24 789,60 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1366/19 | seminár: Finančná kontrola bez pokút a sankcií-27.9.2019-Mgr.Polgár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 74,00 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1367/19 | konferencia BSK-Deň Európskeho kultúrneho dedičstva-24.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grapent a.s. | 36689483 | 4 827,60 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1371/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 923,52 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1372/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 944,17 € | 02.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0121/19 | koncesionárske poplatky 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1373/19 | elektronické stravovacie poukážky 4775 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 19 100,00 € | 02.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1361/19 | STORNO-nedodanie ponuky-za uverejnenie inzercie v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.11-02 (september 2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | -210,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1352/19 | oprava,konfigurácia,profylaktika-IBM/Lenovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 82,80 € | 01.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1358/19 | služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za septembert 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 720,00 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1360/19 | počítačové kurzy Excel začiatočníci-17.9.2019.Excel pokročilí-18.-19.9.2019 a 25.-26.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 1 935,00 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1354/19 | nájomné za obdobie 10/2019, energie a služby za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1356/19 | vizitky-430ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 74,30 € | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1350/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 164,57 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1351/19 | 1x letenka VIE-BRU-VIE-08.-09.10 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 219,43 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1353/19 | 1x letenka Viedeň-Brusel a späť-24.09.-25.09.2019-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 217,00 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1355/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 41 400,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1357/19 | tlmočnícke služby-vinárske školy-12.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Vikárová Mgr. | 32759037 | 130,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1359/19 | rekreačné elektronické poukazy-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 526,03 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |