Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0395/19 | 2x ubytovanie hotel The Stanley Atény-20.3.-22.3.2019-Ing.I.Matošová,Ing.M.Janíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 175,00 € | 02.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0399/19 | 2x letenka Viedeň-Amsterdam a späť-26.3-27.3.2019-p.Ž.Chýlová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 304,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0400/19 | 2x ubytovanie hotel THE MANOR AMSTERDAM-26.3-27.3.2019-p.Ž.Chýlová,p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 278,00 € | 02.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0407/19 | elektronické stravovacie poukážky 4241 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 964,00 € | 02.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0389/19 | STORNO-BSK nie je zmluvnou stranou-v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017/39-nájom časti nehnuteľ.-Cyklolávka cez Šúrsky kanál za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | 10,38 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0388/19 | servis výťahov 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0390/19 | dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 964,88 € | 01.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0376/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 18.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0377/19 | za jazykové vzdelávanie za marec 2019 (od 19.3 do 27.3.2019 ) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 504,00 € | 01.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0378/19 | účasť na konferencii-PS:Digital Breakfast-Fejkbook-29.3.2019-2účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS:Digital, s.r.o. | 47585439 | 60,00 € | 01.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0041/19 | preplatok na energiách-byt Rovnianková ul.,Bratislava -p.Zboraiová Eva za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zboraiová Eva | 00000000 | 309,17 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0391/19 | seminár PAM 34.00-Trnava-28.03.2019-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0403/19 | nájomné za obdobie 04/2019, energie a služby za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0394/19 | 2x letenka-Viedeň-Atény-Viedeň-20.3.-22.3.2019-Ing. I.Matošová,Ing. M.Janíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 150,00 € | 01.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0385/19 | poukážka DL a obálkou-3450ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 763,20 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0384/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 3-4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0383/19 | prezentácia v magazíne IN STORESlovakia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAUTILUS DJ, s.r.o. | 35898500 | 900,00 € | 01.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0386/19 | 1x ubytovanie-hotel First Euroflat-25.3-26.3.2019-Mgr,Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 82,29 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0387/19 | 1x ubytovanie-hotel First Euroflat-25.3-26.3.2019-Mgr,Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 61,71 € | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0379/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 526,93 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0380/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 440,00 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0381/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 9 545,66 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0382/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 241,12 € | 01.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0392/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 01.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0393/19 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 237,02 € | 01.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0374/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 736,12 € | 29.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0373/19 | Pocketbook 614 Basic 3 čierny-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 285,00 € | 29.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0375/19 | na propagačné účely-taška s potlačou-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 993,60 € | 29.03.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0040/19 | preplatok na energiách-byt Račianska ul.č.80,Bratislava -p. Novotná za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Novotná | 000000000 | 409,63 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0371/19 | konzekutívne tlmočenie-Ekocentrum Čuňovo-28.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 130,00 € | 28.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |