Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1703/18 | kontrola chladiacích zariadení na únik F-plynov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TDS s.r.o. | 44828390 | 236,02 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1705/18 | Župné školy pre Teba-Malacky-prezent_bannerov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 480,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0052/18 | výkon činnosti SD-Objekt III-Spojená škola Ivánka pri Dunaji,SNP 30 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 4 536,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1707/18 | 1x letenkaViedeň-Brusel-Viedeň, 1x ubytovanie-hotel Izan Avenue Louise-Brusel-20.11.-21.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 396,00 € | 29.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1706/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky -Výstavba dvojdomu na ul. Račianska-DI Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 2 960,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1711/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel Viedeň-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 050,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1712/18 | 2x ubytovanie-Hotel WARWICK-Brusel-18.11.-21.11.2018-Mgr.Lukáčová.Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 780,00 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1713/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 474,91 € | 29.11.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1702/18 | hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 2 342,38 € | 29.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1708/18 | 1x letenkaViedeň-Brusel-Viedeň, 1x ubytovanie-hotel Izan Avenue Louise-Brusel-20.11.-21.11.2018-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 396,00 € | 29.11.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1696/18 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 4 032,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1697/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 40,99 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1698/18 | v zmysle plnenia zmluvy medzi BSK A BFZ-prenájom ihriska Futbalovému klubu Slovan Most pri Bratislave-8.10.-30.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FK Slovan Most pri Bratislave | 42257824 | 3 000,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1699/18 | vykonanie technickej a emisnej kontroly na služob.vozidlách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CM CONTROL, s.r.o. | 36693529 | 1 020,00 € | 28.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1691/18 | 64 ks vzdelávacie DVD- audioviz. dielo Zlatý Amos | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ ADEVYK | 35559195 | 3 100,00 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1692/18 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Sabinovská 16- 22.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 27.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0170/18 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1693/18 | výroba a montáž fólií - informačné tabule | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 720,62 € | 27.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1694/18 | Diagnostika závad na UPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 180,00 € | 27.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1695/18 | DOBROPIS k f.č. 1813867-nájmy a výstupy 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -9 371,81 € | 27.11.2018 | 10.01.2019 | Faktúra | |||||
| B/1686/18 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 778,80 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0167/18 | el.energia 12/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1690/18 | projekt Transdanube Pearls-vypracovanie diela-Podnikateľský plán pre zriadenie Informačného centra mobillity v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 7 875,00 € | 26.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0165/18 | preddavková platba za odber tepla - 12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 650,00 € | 26.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0166/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 12/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 485,37 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| D/0168/18 | el.energia 12/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0047/18 | STORNO nesprávna fakturácia-Okružná križovatka na ceste III/1062 Nová Dedinka za obd. október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 155 213,69 € | 26.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| K/0048/18 | rekonštrukcia cesty II/503 Pezinok-Viničné Senec za obd. september a október 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 757 492,13 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1689/18 | cateringové služby - 16.11.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 649,68 € | 26.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1683/18 | zabezpečnia manažérskeho vzdelávania-Riadenie výkonu a nastavovanie cieľov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 1 000,00 € | 26.11.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |