Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1063/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 350,00 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1054/19 | za dodávku vody za obd. 25.05.2019-24.06.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,60 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1053/19 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2019-09.07..2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 196,15 € | 13.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| K/0054/19 | autorský dozor-stavba Kaštieľ a záhrada MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. Prevádzka:Letná 40,040 01 Košice | 36575283 | 1 500,00 € | 12.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1030/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -32,88 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1028/19 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-9.7.2019-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 628,50 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1029/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 10 380,60 € | 12.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1017/19 | Buseness CityNET 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1016/19 | paušálna mesačná platba za služby 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1025/19 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena - Projekt Bratislava Patrónka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 566,06 € | 11.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1014/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-20.-21.jún 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 336,00 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1015/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-20.-21.jún 2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 252,00 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1020/19 | Green Week-8.6.2019 za realizáciu služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art | 40769968 | 520,00 € | 11.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1019/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-Participatívny rozpočet za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 5 678,35 € | 11.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1022/19 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 928,36 € | 11.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1027/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 923,52 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1024/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.5.2019-30.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7,76 € | 11.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1012/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1009/19 | letenky-Viedeň-Bukrurešť-VIedeň-25.-27.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 998,00 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1018/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1023/19 | el. energia 06/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 887,30 € | 11.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1021/19 | za spravodajský servis-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1026/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 06/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -74,87 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1011/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0089/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 921,30 € | 11.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1013/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 60,00 € | 11.07.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1031/19 | STORNO-faktúra neobsahuje potrebné náležitosti-rozdiel nájomného-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 108,87 € | 11.07.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1030/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -32,88 € | 11.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0986/19 | Malokarpatský expres za 06/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 556,77 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0987/19 | servis,údržba kávovarov-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 144,00 € | 10.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra |