Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0092/19 | el.energia 08/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0093/19 | el.energia 08/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1055/19 | poplatok za doménu bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 19.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0094/19 | poplatok za KO III.Q- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 19.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0095/19 | koncesionárske poplatky 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1065/19 | prenájom rohoží za obd. 17.06.2019-14.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 85,19 € | 19.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1050/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 780,00 € | 18.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1049/19 | odborná prehliadka a posudok- chránené živočíchy v objekte DSS prof. Karola Matulaya | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Blanka Lehotská - HYPSUGO | 47369710 | 90,00 € | 18.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1051/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 541 396,24 € | 18.07.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1052/19 | výkon správy majetku 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 18.07.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1037/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.04.2019-10.07.2019 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 619,50 € | 17.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1038/19 | strážna služba za 06/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 17.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1045/19 | monitoring médií - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 17.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1043/19 | letenka-Vienna-BIllund-Vienna-7.7.-11.7.2019-p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 360,00 € | 17.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1039/19 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň a späť-9.7.-11.7.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 273,71 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1040/19 | letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň a späť-9.7.-11.7.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 205,29 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1041/19 | ubytovanie-NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-9.7-11.7.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 118,29 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1042/19 | ubytovanie-NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-9.7-11.7.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 157,71 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1044/19 | Skartovač Securio-1ks-projektRekonštrukcia kaštieľa a parku v Modra(MOSKA) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alfa office, s.r.o | 35955333 | 432,00 € | 17.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1046/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.7-8 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 50,00 € | 17.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1047/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č.7-8-čiastková suma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 100,00 € | 17.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1048/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry-brožúra Region. stratégia výchovy a vzdel. v Bratislavskom kraji,formulár ocenení BSK,internet.stránka-ocenenia S.Zocha | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 260,00 € | 17.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1062/19 | seminár-Výklad stavebného zákona-17.7.2019-Ing.Hapčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 274,80 € | 17.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1036/19 | Dunajské ostrovy 07/2019 Produkcia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 432,00 € | 16.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1034/19 | inventarizácia pamiatkových hodnôt KP Dvor remeselnícky pamätný -Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zuzana Zvarová,PhDr. | 000002 | 1 300,00 € | 16.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1035/19 | chladnička ETA-5ks, Mw Philco -5ks,umývačka Gorenje-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RM SARAH, spol. s r.o. | 46482181 | 2 031,50 € | 16.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1032/19 | preklad s revíziou z nemčiny do slovenčiny expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN EU, s.r.o. | 47638389 | 2 204,40 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| K/0055/19 | autorský dozor na stavbe-Synagóga Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 2 200,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1033/19 | tlač čiarov.kódov z modulu-Majetok-obj.č. 0348/19/EO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 720,80 € | 15.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1069/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |