Faktúry
Počet záznamov: 23183
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0684/19 | monitoring médií - 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 16.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0687/19 | služby a systémová podpora SPIN za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 16.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0686/19 | manažérske vzdelávanie-eadership-priebežné aktivity na podporovanie ľudí a výkonu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 1 000,00 € | 16.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0682/19 | el.energia za 04/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,74 € | 16.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0679/19 | za prepravu osôb v dňoch 20.4.2019 a 21.4.2019-trasa Bratislava-Častá-, Č.K.-Modra -Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 800,00 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0677/19 | uhradené kartou-zabezpečenie.kampane Stredná pre mňa-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 925,75 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0675/19 | Odznak BSK plnofarebný rozmer s mag.uzáverom-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Victoria AG ART s.r.o. | 44040962 | 410,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0678/19 | Športový deň-9.5.2019-Častá -Papiernička-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | jožopročko, s.r.o. | 35860596 | 600,00 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0060/19 | podnájom pozemku od LESY Modra,s.r.o. pre BSK na výstavbu MTB Okruhu zručnosti/MTB Skills Parku, doba nájmu 10 rokov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY Modra s.r.o. | 34110186 | 1,00 € | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0676/19 | 2x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-8.5.-13.5.2019-Mgr.Forgáčová,Mgr.Teleky-8.5.-10.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 564,00 € | 15.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0068/19 | daň z nehnuteľností na rok 2019-Obec Častá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 57,77 € | 15.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0671/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0670/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 508,87 € | 14.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0673/19 | Učiteľský piknik BSK-7.5.2019- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 120,00 € | 14.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0674/19 | uskladnenie letných pneumatík,umytie.konzervovanie diskov pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 1 419,54 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0672/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -31,40 € | 14.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0667/19 | oprava vodovodnej prípojky-objekt bývalej školy chemicko-technol. na Račianskej ul.č.78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 34 552,92 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0668/19 | identifikovanie miesta poruchy vodov.prípojky-objekt bývalej školy chemicko-technol. na Račianskej ul.č.78,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 1 200,00 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0058/19 | koncesionárske poplatky 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0666/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0669/19 | el. energia 04/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 467,45 € | 14.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| K/0041/19 | v súlade so Zmluvou o dielo-stavebné práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 3 438 337,90 € | 14.05.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0656/19 | služby v oblasti PO za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0655/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 699,72 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0688/19 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS k B/0702/19 a B/1970/18 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -77 451,60 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0653/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 302,15 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0701/19 | STORNO-nespráv.fakturácia- opr.f.č. B/0702/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -1 010 143,90 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0702/19 | Vyúčtov.Z/0022/,Z/0026/19-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 010 143,90 € | 13.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0650/19 | paušálna mesačná platba za služby 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0651/19 | výkon správy majetku 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 13.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra |