Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0202/19 | seminár Verejné obstarávanie-14.2.2019-4 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 320,00 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0203/19 | za inzerciu-Pezinské ECHO-14.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 19.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0204/19 | cateringové služby - 08.02.2019 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 695,28 € | 19.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0205/19 | cateringové služby - 04.02.2019 - projekt FLOODserv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 344,76 € | 19.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0006/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 326,45 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0197/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/19-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2019-12/2019+online verzia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 121,00 € | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0199/19 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 124,28 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0196/19 | za dodávku vody za obd.01.01.2019-24.01.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 9,29 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0014/19 | koncesionárske poplatky 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 18.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0200/19 | vzdelávacie služby poskytnuté trom účastníkom-15.2.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 237,00 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0201/19 | projekt Trasdanube Pearls-roll up 85x200cm stand. + banner-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 51,60 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0015/19 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0198/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 1-2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 18.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0013/19 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12 000,00 € | 15.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0193/19 | spravodajský servis za január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0194/19 | Ocenenia BSK-23.1.2019-umelecké vystúpenie a výkon | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Natália Olcsváry Hatalová | 00000000 | 300,00 € | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| K/0005/19 | stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 5 667,66 € | 15.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0195/19 | paušálna mesačná platba za služby 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0192/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 6 630,00 € | 15.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| D/0016/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 396,30 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0191/19 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-preklad z SK do HU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ProEdu, s.r.o. | 47735333 | 525,00 € | 15.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0190/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za január 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 60,00 € | 15.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0004/19 | v súlade so Zmluvou o dielo-stavebné práce vykonané na stavbe-Rekonštrukcia cesty III/1113-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPINE SLOVAKIA, spol. s r. o. | 34112103 | 1 526 730,94 € | 15.02.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0183/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/19-stredna pre mna.sk-predĺženie domény(23.2.2019-22.2.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0184/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0017/19-program-bsk.sk-predĺženie domény(23.2.2019-22.2.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0188/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0014/19-predplatné PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT.-1/2019-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 79,40 € | 14.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0181/19 | preškolenie pracovníkov z dopravných predpisov-06.02.2019 a 07.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WASO, s.r.o. | 36697800 | 2 100,00 € | 14.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0189/19 | polep auta-elektroSmart-podpora ekolog.dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 144,00 € | 14.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| B/0182/19 | strážna služba za 01/2019 - Sabinovská, MalinovoZáhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Apriority services a.s. | 35783176 | 18 655,06 € | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0187/19 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 01/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,92 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra |