Faktúry
Počet záznamov: 23183
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0823/19 | Náučno propagačné maľovánky pre BSK-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Samuel Kaščák | 52096190 | 4 200,00 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0805/19 | ND-HP HDD 600GB 2.5-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 154,80 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0807/19 | Green Week 2019-hudobný workshop pre deti-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Julián Ratica | 47960329 | 400,00 € | 10.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0817/19 | školenie-Asertívne techniky v komunikácii-04. a 06.júna 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RS MANAGEMENT s.r.o. | 35820187 | 1 728,00 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0810/19 | vodné Malinovo za obd. 18.04.2019 - 17.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
D/0074/19 | úhrada poistného 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 44,16 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0806/19 | dielo Rozvoj turistic.produktu Blue Triangle | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LIBER s.r.o. | 44256035 | 1 680,00 € | 10.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0809/19 | tlač a distribúcia mesačníka BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 11 465,40 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0812/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 05/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 415,27 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0813/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0804/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za apríl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 160,00 € | 10.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0815/19 | strážna služba za 05/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 10.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0814/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.05.2019-31.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 699,19 € | 10.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0811/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 17,33 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0808/19 | Green Week-škola breaku-8.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | I.N.,A.K.- pohybové a osobnostne rozvojové aktivity | 42356075 | 300,00 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0816/19 | odborné vzdelávanie pre 31 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac máj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 93,00 € | 10.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0800/19 | služby v oblasti PO za 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 07.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0795/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 676,70 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0789/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 147,68 € | 07.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0793/19 | Buseness CityNET 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0803/19 | uhradené kartou-DOBROPIS-propagácia BSK-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | -1,18 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0791/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0792/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 07.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
B/0794/19 | poplatky za 05/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 480,86 € | 07.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0788/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0801/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-24.5.-5.6.2019-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 298,41 € | 07.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0796/19 | el.energia za 05/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 084,96 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0797/19 | el. energia 05/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 346,96 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0798/19 | el.energia za 05/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,21 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
B/0802/19 | manažérske vzdelávanie-Leadership-priebežné aktivity na podporovanie ľudí a výkonu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 600,00 € | 07.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |