Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1173/19 | monitoring médií - 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1167/19 | paušálna mesačná platba za služby 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1169/19 | baner s potlačou -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 60,00 € | 13.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1171/19 | DOBROPIS k f.č. B/1067/19-ubytovanie p.Mikis Moselt-24.9.-25.9.2019-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | -80,00 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1170/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 873,65 € | 13.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0068/19 | zateplenie objektov ZPB -Hontiianska 12 a 16,Bratislava a realizácia výťahu-ZPB Hontianska 12-DSS K.Matulaya | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 249 231,49 € | 13.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1168/19 | zabezpečenie auditechniky pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 1 065,00 € | 13.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1152/19 | služby v oblasti PO za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,33 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1155/19 | servisné práce XEROX ColorQube 9303,9200 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 254,00 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1153/19 | bratislavskykraj.sk-zálohovanie dát (07/2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 22,04 € | 12.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1154/19 | program CENKROS 4 školenie-06.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 450,00 € | 12.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1165/19 | geometrický plán v k.ú Ivanka pri Dunaji-zámena pozemkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 1 440,00 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1166/19 | geometrický plán v k.ú Ivanka pri Dunaji-na zameranie komunikácie-zámena pozemkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 5 370,00 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1156/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1157/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 02.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1158/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 07/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 244,08 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0066/19 | Návrh reštaurovania súsošia Pieta-MOS Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Tomáš Molnár | 000000000000000 | 3 000,00 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1176/19 | rekreačné elektronické poukazy-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 453,54 € | 12.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1161/19 | DOBROPIS k f.č. B/1150/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -2,11 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1159/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.30.06.2019-31.07.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -12,24 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1163/19 | kampaň-Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 1 296,00 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1160/19 | spracovanie,tlač a dodanie mapy MALÉ KARPATY-JUH,DEVÍN,KAMZÍK-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 2 950,00 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1164/19 | služby a systémová podpora SPIN za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0065/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 544,08 € | 12.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1162/19 | mediálna kampaň - Malokarpatský expres od 10.06.2019-29.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kulturka, o.z. | 42169585 | 750,00 € | 12.08.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1151/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0104/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 665,40 € | 09.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0100/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/S bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 55 720,70 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0101/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/EUR bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 7 037,06 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0102/19 | pokuta - BSK uzatvoril Zmluvu č.SPIN 159-2008/IPSAS bez splnenia podmienok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 6 456,66 € | 08.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |