Faktúry
Počet záznamov: 24299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1832/19 | projekt SacraVelo-cykloturistické značenia a orientačné mapy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 25 485,60 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1817/19 | STORNO montáž príd.zar. nie je v objednávke-prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-prídav.zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | -90,00 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1829/19 | uhradené v hotovosti-tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euro Data Distibution s.r.o. | 52003264 | 764,39 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1830/19 | uhradené v hotovosti-škatuľky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 291,60 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1818/19 | parkovné BL 052 MK za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1825/19 | na základe zmluvy o dielo-Program hospodársk. a soc.rozvoja BSK na roky 2021-2027 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút priestorového plánovania | 36064645 | 17 000,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0110/19 | PD-Projektové práce pre projekt zeleného opatrenia na budove BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | J-projekt s.r.o. | 44548575 | 8 760,00 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1826/19 | kultúrno-prezentačné podujatie v Bruseli-4.12.2019-30.výročie Nežnej revolúcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Portobello Art & Foood Gallery SRL | 00000000 | 2 236,47 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1821/19 | 1x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-4.12.2019-Ing.Michal Feik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 268,10 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1823/19 | prenájom rohoží za obd. 04.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1827/19 | Vianočný večierok BSK-5.12.2019-zabezpečenie moderátorskych a zábavačskych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4entertainment s.r.o. | 46900951 | 500,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1831/19 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 20 574,12 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1833/19 | Vianočný večierok-5.12.2019-stravovanie a ubytovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 6 974,27 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1824/19 | servis výťahov-4.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 66,71 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1828/19 | Vianočný večierok BSK-5.12.2019-zabezpečenie služieb DJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Monika Markovičová - M.D.M. | 45515824 | 250,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1819/19 | tlač mesačníka BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 340,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1820/19 | distribúcia mesačníka BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 3 229,32 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1822/19 | prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 66,40 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1810/19 | seminár-14.11.2019-Exekučné konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1812/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1813/19 | za servisné práce na (EZS) Jankolova 6 - 25.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 185,12 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1815/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1814/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 737,14 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1811/19 | za organizáciu konferencie BSK-100 rokov Bratislavskej župy-24.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 4 900,00 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0156/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 749,95 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1816/19 | prezentácia úspeš.projektov 2018-2019- v rámci ÚBSK-hudobná produkcia-5.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Liana Matušková | 40158187 | 1 900,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1795/19 | el. energia 11/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 348,06 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1796/19 | el.energia za 11/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 988,66 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1797/19 | el.energia za 11/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,26 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1799/19 | el. energia 11/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 328,61 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |