Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1281/19 | el. energia za 09/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 11.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1267/19 | Malokarpatský expres za 08/2019-pravidelná dopravná linka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 145,84 € | 10.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1272/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1271/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 08/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 256,55 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1269/19 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.07.2019-31.08.2019 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -11,27 € | 10.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1273/19 | vizitky-850ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 141,78 € | 10.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1270/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 08/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -75,42 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0080/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 435,26 € | 10.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1268/19 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 10.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1259/19 | parkovné BL 052 MK za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 09.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1257/19 | výmena tlačítka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 93,05 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1261/19 | DOBROPIS-uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | -9,73 € | 09.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1260/19 | reklamná kampaň: Danube Islands-Aktuality.sk za obd. 29.07.2019-11.-08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer SK, a.s. | 51251761 | 1 440,00 € | 09.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1262/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1263/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 09.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1258/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.08.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 820,33 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1264/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1265/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 344,00 € | 09.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1247/19 | Analýza,progarmovanie a projektové služby (MD) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 354,00 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1248/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0040/19- platba na mesiace apríl-jún 2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke,čl.III,. ods.2a) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 39 487,50 € | 06.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1252/19 | ubytovanie-hotel Polonya Palace Varšava-26-8.-28.8.2019-Ing.Beniač,Mgr. Hakel, Mgr. Teleky,PhDr. Ožvaldová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 200,00 € | 06.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1266/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 188,46 € | 06.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1245/19 | vysielanie reklamy-DANUBE ISLANDS na programovej službe Rádio Slovensko-za obd. 19.8.-28.8.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | 5 976,00 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1246/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 121,94 € | 06.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1249/19 | za Znalecký úkon-projekt Cezhraničné prepojenia Vysoká pri Morave a Marchegg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 1 260,00 € | 06.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1250/19 | cateringové služby - 19.08.2019- Stretnutie partnerov- Regionálny most Angem-Záhorská Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 38,16 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1251/19 | cateringové služby - 04.09.2019- Zasadnutie komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 176,28 € | 06.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1253/19 | el.energia za 08/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,51 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1254/19 | el.energia za 08/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 926,67 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1255/19 | el. energia 08/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,60 € | 06.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |