Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0307/19 | el. energia 02/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 347,86 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0308/19 | 1x letenka-VIEDEŇ-ROVANIEMI a späť-04-.03.-06.03.2019-Monika Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 987,00 € | 14.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0303/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 100,00 € | 14.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0309/19 | odborné vzelávanie pre 42 študentov-SOŠ pedagogická Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 126,00 € | 14.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0302/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2019-28.02.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 180,00 € | 13.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0300/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,42 € | 13.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| D/0025/19 | preplatok na energiách-byt Krásnohorská ul.14, Petržalka-p. Rovenský za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rovenský Pavol | 000000 | 1 991,56 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0301/19 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0295/19 | cyklistické dresy - 35ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DURANN, s.r.o. | 36264890 | 1 050,00 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0298/19 | rozhlasová kampaň v rádiu FM- PROFESIA DAYS-27.02.-05.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 761,40 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0014/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 2 160,00 € | 12.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0293/19 | 3ks licencií na Adobe Creative Cloud for teams All Apps | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eD system a.s. | 51915529 | 2 922,48 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0294/19 | moderovanie v rámci podujatia Profesia Days 2019 - 06.03.2019-07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | 35868732 | 720,00 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0299/19 | DOBROPIS-k f.č. B/0234/19-HOSPODÁRSKE NOVINY na rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | -7,18 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0292/19 | DOBROPIS-za odber tepla-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -500,52 € | 12.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| K/0012/19 | výkon činnosti SD-Objekt III-Spojená škola Ivánka pri Dunaji,SNP 30 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 6 840,00 € | 12.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0013/19 | výkon činnosti SD-Objekt III-SOŠ Farského 9,objekt Harmincova 1 BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 11 184,00 € | 12.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0277/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.02.2019 - 28.02.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -70,95 € | 12.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0291/19 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.02.2019-28.02.2019- migrácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 411,35 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0296/19 | vzdelávacie služby poskytnuté trom účastníkom - 08.03.2019 - p.Krutá,p.Gálová,p.Vlčej | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 237,00 € | 12.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0026/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 171,95 € | 12.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0024/19 | poplatok za KO II.Q- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 12.03.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0023/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Malacky - 1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 8 054,74 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0271/19 | vodné Malinovo za obd.18.09.2018-17.10.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,97 € | 11.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0280/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK-Profesia days a prezentácia stredných škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 526,93 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0270/19 | vzdelávacie služby poskytnuté dvom účastníkom - 07.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 138,00 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0279/19 | produkt BSK INZERCIA-printová reklamná kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 819,20 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0297/19 | za inzerciu v mesačníku DOBRÁ ŠKOLA č.10-07--marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 367,50 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0288/19 | výstupy 02/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 3 241,22 € | 11.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0330/19 | odstránenie poruchy - zaplavenie zariadení-18.02.2019-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 048,32 € | 11.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |