Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1256/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.08.2019 - 31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -416,68 € | 06.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1236/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 08/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1240/19 | znalecký posudok - Pozemky areál Gymnázium Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 600,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1241/19 | znalecký posudok -Areál Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 3 000,00 € | 05.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1242/19 | zrážkový úhrn za 08/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1239/19 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 141,96 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1237/19 | bratislavskykraj.sk-zálohovanie dát (08/2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 21,71 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1238/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0079/19 | záhradný traktor Husqvarna TC139T so snehovou radlicou-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOLID plus s.r.o. | 46439692 | 3 070,00 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1244/19 | kampaň-Dunajské ostrovy,Malokarpatský expres,Turistický vlak Záhoráčik-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 2 280,00 € | 05.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1243/19 | destinácia DANUBE ISLANDS-kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 044,00 € | 05.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1227/19 | STORNO z dôvodu aktualizácie dátumu vystavenia-spracovanie Strategickej hlukovej mapy v okolí ciest II. a III.triedy v správe Regionálnych ciest Bratislava,a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -21 000,00 € | 04.09.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1233/19 | geom.plán na zriadenie vecného bremena-k.ú. Nové Mesto,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Filip Fronc - GEOMEP | 40097960 | 250,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1229/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.09.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1230/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1231/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1234/19 | 1x letenka BRUSEL-VARŠAVA-BRUSEL-26.08.-28.08.2019-Mgr. Teleky Tomáš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 495,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1235/19 | 3x letenka VIEDEŇ-VARŠAVA-VIEDEŇ-26.08.-28.08.2019-p.Ožvaldová,p.Beniač,p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 795,00 € | 04.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1228/19 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 24 010,24 € | 04.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1226/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 224,00 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1232/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1225/19 | služby technického sprievodcu v Malokarpatskom exprese za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 880,00 € | 03.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1221/19 | servis výťahov 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1222/19 | odborné publikácie -GDPR-4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Josef Raabe Sovensko, s.r.o. | 35908718 | 59,00 € | 03.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1224/19 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 2 376,00 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1223/19 | výmena stropných svietidiel-budova BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEDIT SK s. r. o. | 36337382 | 17 137,20 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1219/19 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-4.4.2019-30.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 999,89 € | 03.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1220/19 | PSOV -vodné,zrážková voda za obd.-04.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 240,46 € | 03.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1210/19 | servis,údržba kávovarov-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 56,00 € | 02.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1217/19 | nájomné za obdobie 09/2019, energie a služby za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 02.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra |