Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0358/19 | 1x letenka Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.2019-9.3.2019-p.Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0359/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská.p.E.Krutá,p.S.Garajová,p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 092,29 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0360/19 | letenky-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.M.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 229,71 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0361/19 | DOBROPIS-za zruš.letec.dopravu-Budapešť-Rovaniemi a späť-3.3.-7.3.2019-p.H.Hlubocká | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | -56,00 € | 25.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0352/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/19-brds.sk, strednapremna.sk, program-bsk.sk (23.03.2019-22.03.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 71,14 € | 22.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0351/19 | technické zabez. podujatia-PROFESIA DAYS 2019-6.3.-7.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 3 080,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0348/19 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 756,00 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0349/19 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2019 - 17.02..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 76,37 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0350/19 | spravodajský servis za február 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 22.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0353/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 310,29 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0354/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel a späť-18.3.2019 - Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 232,71 € | 22.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0032/19 | pokuta -pri uzavretí zmlúv o poskyt.služieb-konzultač.služby účastník sa vyhol povinnosti uzavrieť zmluvy podľa zákona o verejnom obstaravaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad pre verejné obstarávanie | 000003 | 22 311,49 € | 21.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0338/19 | vodné, stočné za obd. 10.02.2019-09.03.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 305,38 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0336/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 232 469,48 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0337/19 | výkon správy majetku 02/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0340/19 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-19.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0341/19 | vzdelávacie služby poskytnuté jednému účastníkovi-20.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0342/19 | školenie ArcGIS-základne postupy-Mgr.MarekMráz,Mgr. Michal Kožuch,PhD, Mgr.Veronika Holienková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArcGEO Information Systems spol. s r.o. | 31354882 | 2 714,40 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0030/19 | preddavková platba za odber tepla - 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 630,00 € | 21.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0031/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 04/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 015,78 € | 21.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0346/19 | 3x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr,B.Masarovič,Ing.M.Beniač,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 546,00 € | 21.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0345/19 | 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 130,00 € | 21.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0347/19 | 3x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr,B.Masarovič,Ing.M.Beniač,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 273,00 € | 21.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0339/19 | oprava automatických vstupných dverí-budova Úradu BSK,Sabinovská 16, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Vlado | 33998205 | 335,40 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0343/19 | 1x letenka-BRUSEL-BUKUREŠŤ a späť -13.3.-15.3.2019-Mgr. Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 569,00 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0344/19 | 6x ubytovanie-Hotel TRIANON-Bukurešť-13.3.-15.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 650,00 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0029/19 | daň z nehnuteľnosti na rok 2019 - Mesto Malacky - 2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 8 054,74 € | 21.03.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0333/19 | za výrobu produktu Profesia Days | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0334/19 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.18.2.2019 do 7.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 201,20 € | 20.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| B/0335/19 | 2x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-13.3.-15.3.2019-PhDr.Lucia Vidanová,Mgr.Marek Machata | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 558,00 € | 20.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra |