Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0446/19 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.04..2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0447/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0448/19 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Leváre za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0449/19 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú.Senec za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0450/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú.Pezinok za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0451/19 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0452/19 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0453/19 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0454/19 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0455/19 | na základe nájomnej zmluvy č.810649904-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0456/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015-prenájom v k.ú. Miloslavov za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0457/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0458/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 - prenájom v k.ú.Vajnory za obd. 01.04.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0443/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0046/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0429/19 | rozhlasová kampaň - produkt Stredná pre mňa za obdobie 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 2 663,70 € | 04.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0432/19 | spracovanie,tlač a dodanie mapy Bratislava Card City and Region-3000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 1 600,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0421/19 | zrážkový úhrn za 03/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0422/19 | služby v oblasti PO za 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0436/19 | digitálna fotografia na použtie diela-promo stena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 100,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0437/19 | digital.fotografia-PANORAMA BRATISLAVA /Most SNP.hrad, Dunaj/ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 100,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0423/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 35,14 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0440/19 | uhradené kartou-vstupenky na MS 2019 v hokeji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hockey Event, a.s. | 36820075 | 4 958,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0420/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 7 656,00 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0439/19 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL - 01.03.019 - 26.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 591,20 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0044/19 | daň za komunálne odpady na rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obecný úrad Lozorno | 00304905 | 8,40 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0426/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 110,86 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0427/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 160,74 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0428/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03..2019-31.03.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 04.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0424/19 | zameranie preistorov,návrh riešenia,súpis prvkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 696,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra |