Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1424/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 027,30 € | 08.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1419/19 | za jazykové vzdelávanie za september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jazyková škola, Palisády 38 | 17319145 | 672,00 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1420/19 | prenájom priestorov a technického vybavenia pre 5.ročník Fóra Dunajského fondu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 3 000,00 € | 08.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1433/19 | zabezpečenie divadelného predstavenia z produkcie SND- Natálka - 24.09.2019 v divadle Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 000,00 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1431/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 07/2019-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 155,06 € | 08.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1432/19 | zabezpečenie priestorov na pracovné stretnutie SK8 - 29.-30.09.2019 v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 2 506,00 € | 08.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1405/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 Kurz : ABSK_A22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 148,80 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1422/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1423/19 | kopírovací papier A4-800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 735,81 € | 08.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1434/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 132,82 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1421/19 | zabezpečenie cateringových služieb pre 15 účastníkov hosťujúcich inštitúcií PS Interact III vo Viedni-Rakúsko - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOLLEREI e.U. | 100000000 | 1 488,00 € | 08.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1425/19 | el. energia za 10/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1426/19 | el. energia 09/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 983,99 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1427/19 | el. energia 09/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 308,34 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1428/19 | el.energia za 09/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 882,86 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1429/19 | el.energia za 09/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,20 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1430/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.09.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -405,92 € | 08.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1414/19 | protišmykový náter pre vysokú pešiu prevádzku, žltý-uhradené v hotovosti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 256,68 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1411/19 | Župný športový deň-25.09.2019- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 34,80 € | 07.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1409/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0123/19 | poistenie budovy-Bezpečný ženský domov-za obd. 22.10.2019-21.10.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 265,78 € | 07.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1413/19 | ubytovanie hotel Renaissance Brusel Hotel-09.-11.09.2019-14 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Parnasse Square Invest SA | BE0472573112 | 5 012,00 € | 07.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1408/19 | výroba a potlač prezentačných rollupov Economy a 7 PVC bannerov-Župné školy v Avione, Župné školy pre teba-v Malackách, Senci a v Pezinku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pieskovisko s. r. o. | 50215396 | 929,34 € | 07.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1407/19 | dodanie kníh - Rekordy Bratislavy a Bratislava pre deti, maľovaná mapa-na reprezentačné účely predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GeoGrafia spol.s.r.o. | 44100825 | 1 500,00 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1416/19 | výmena protipožiarnych dverí v zariadení DSS Rosa, Dúbravská cesta 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 60 301,14 € | 07.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1403/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 178,29 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1404/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.09.2019-30.09.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 132,11 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1417/19 | opravy po servisnej prehliadke klimatizačných zariadení - Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 14 963,59 € | 07.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1412/19 | kampaň - Župné školy 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 2 280,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1410/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 301,50 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |