Faktúry
Počet záznamov: 25075
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0029/20 | Vybudovanie športového areálu/SPŠ elektrotechnická,Karola Adlera č.5,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 356 371,09 € | 17.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0722/20 | zákonné poistenie vozidiel BSK za obd. od 25.08.2020 - 24.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 663,60 € | 17.06.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0031/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 24 600,00 € | 17.06.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0030/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 7 950,00 € | 17.06.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0094/20 | súdny poplatok-Okresný súd Banská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 24,00 € | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0713/20 | uhradené v hotovosti- Tác na servirovanie kávy-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 94,00 € | 16.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0712/20 | orez stromov a úprava kríkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | dobré drevo s.r.o. | 51433737 | 490,00 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0714/20 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 071,85 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0715/20 | na základe Zmluvy-zhotovenie diela-Koncepcia sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020-2030 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | 17 928,00 € | 16.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0711/20 | STORNO-DOBROPIS k f.č. B/0662/20-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | -4 176,00 € | 16.06.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0709/20 | STORNO nesprávna fakturáci-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 528,00 € | 15.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0708/20 | zabezpečenie prenájmu middleboardu od 14.03.2020-14.04.2020-výstava o víne a výrobe vína-v rámci projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 540,00 € | 15.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0710/20 | STORNO-kap.výdavok-prepojenie ciest I/61 a D4 technická štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 45,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0707/20 | poplatok za domenu bratislavasamit.sk za obd. 15.06.2020-14.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 15.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0706/20 | poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2020-14.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 15.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0702/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0695/20 | za odber tepla za obd.04/.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 262,50 € | 12.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0697/20 | poplatky za 05/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 478,22 € | 12.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0700/20 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 12.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0704/20 | monitoring médií - 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 12.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0703/20 | paušálna mesačná platba za služby 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0699/20 | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT na ONLINE školení:Programme and Financial Managment of ESI Funds 2021-2027-16.-17.6.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 1 185,00 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0698/20 | Zabezpečenie účasti zamestnancov odboru INTERACT na ONLINE školení:Programme and Financial Management of ESI Funds 2021-2027-16.-17.6.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lexxion Verlagsgesellschaft mbH | 209981990 | 1 185,00 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0696/20 | dezinfekca povrchov-Sociálne zariadenie,Hrnčiarska 35, Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 4 797,00 € | 12.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0701/20 | posúdenie stavu okien a dverí-Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bc. Ľubomír Grega | 40040151 | 197,00 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0705/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 075,85 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0093/20 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2020 - 24.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 6 193,52 € | 12.06.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0687/20 | uhradené v hotovosti - skrutka pre štít OGS set | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 1,36 € | 11.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0694/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 168,00 € | 11.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0092/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 024,35 € | 11.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra |