Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1526/19 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2018-bod 5.2.1.2. a 5.21.3.- zmluvy-audit konsolidovanej účtovnej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 4 492,80 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1529/19 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1538/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP - prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1542/19 | fotostena + roll upi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 766,80 € | 21.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1539/19 | školenie: Novely a najdôlež.rozhodovacia prax vo verejnom obstaravaní-15,10.2019-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 309,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1530/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1531/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.10.2019- 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1532/19 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.10.2019 - 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1533/19 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.10.2019 - 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1534/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.10.2019 - 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1535/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.10.2019 - 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1536/19 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.10.2019 - 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1537/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 21.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1541/19 | DOBROPIS- tepelnáj energia za obd. 01.01.-31.12.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -0,74 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1527/19 | Ocenenia BSK-tech.prevádzkové zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 800,00 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1528/19 | Otvárací ceremoniál zmoder.cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky-prenájom bicyklov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cyklokoalícia | 31800394 | 220,00 € | 21.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1540/19 | STORNO nesprávna fakturácia-online kampaň DANUBE ISLANDS-Milujem cestovanie.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 144,00 € | 21.10.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1521/19 | za dodávku vody za obd. 25.08.2019-24.09.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,54 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1524/19 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu Fun Rádio ZÁPAD-za obd. 1.10.2019 do 11.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 6 330,00 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1525/19 | Župné školy pre teba -Malacky -16.10.2019 - za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 275,52 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1523/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AD HOC Malacky | 31796630 | 400,00 € | 18.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||||
| K/0096/19 | Revitalizácia cestnej komunikácie III/1113 pred nemocnicou,staničenie 0,05-2,1 km za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 684 688,03 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0097/19 | Revitalizácia cestnej komunikácie II/503 - nájazdová vetva na estakádu za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 231 822,48 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0098/19 | Revitalizácia cestného telesa v úseku Rohožník na cesta III/1113,staničenie 10,1-11,6 km za obd. september 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 172 554,76 € | 18.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1519/19 | VYÚČTOVACIA k Z 0060/19- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.10.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 98 923,90 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1520/19 | STORNO-online kampaň destinácie DANUBE ISLANDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ideahouse s.r.o. | 47922028 | -1 464,00 € | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1522/19 | konferencia-Cyklistická doprava-p.Ladislav Findl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZ MULICA | 42065348 | 30,00 € | 17.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1513/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.07.2019-10.10.2019 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 544,81 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1514/19 | TECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL Modul M6-25.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 888,80 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1516/19 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.10.-10.10.2019-Mgr.Lukáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 519,41 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |