Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1638/19 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.06.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1647/19 | Business CityNET 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1648/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1649/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 361,60 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1646/19 | poplatky za 10/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 496,06 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1640/19 | 2x letenka-VIedeň-Luxembourg-Viedeň-13.-15.11.2019-Mgr.Chýlová Žaneta,p.Szabolcs Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 640,00 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1639/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1641/19 | el.energia za 11/2019 - Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,00 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1642/19 | el. energia za 11/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1645/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1650/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0104/19 | PD-Cezhraničné prepojenie územia-Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Moravu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 12 960,00 € | 07.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0105/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | -9 446,10 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1627/19 | zrážkový úhrn za 10/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1635/19 | bratislavskykraj.sk-zálohovanie dát (10/2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 24,31 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1629/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 991,85 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1630/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 10 866,90 € | 06.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1631/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.11.2019-31.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1632/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.11.2019 - 31.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1628/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 11,47 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1634/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1633/19 | čistiace a hygienicke prostriedky pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WorldOffice, s.r.o | 46267191 | 831,48 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1626/19 | za doménu bratislavasamit-15.6.2016-14.6.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 31,87 € | 06.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1637/19 | vypracovanie 1.návrhu-ukon.2.etapy diela-Koncepcia sociálnej inklúzie BSK na roky 2020-2030 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta | 00397865 | 11 952,00 € | 06.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1636/19 | odborné vzdelávanie pre 57 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 171,00 € | 06.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1625/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 8 052,00 € | 06.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1624/19 | STORNO nesprávna fakturácia-preprava osôb Bratislava-Zochova chata a späť-13.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | -240,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1613/19 | servis,údržba kávovarov-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 243,90 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1615/19 | služby za 10-12/2019-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1618/19 | zabezpečenie podujatia ŽUPNÉ ŠKOLY PRE TEBA -SENEC-10.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 990,00 € | 05.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra |