Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0072/19 | daň z nehnuteľností na rok 2019-Obec Nová Dedinka-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 123,34 € | 27.05.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/0727/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2018-služby-doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 137,54 € | 24.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0728/19 | vlajky,stojan stolový-36ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 516,00 € | 24.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0779/19 | Kuchynské vybavenie pre SOŠ Hlinická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 10 524,01 € | 24.05.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0042/19 | Kuchynské vybavenie pre SOŠ Hlinická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 33 819,60 € | 24.05.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0726/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/19-odber tlače na rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 368,76 € | 23.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0723/19 | vodné, stočné za obdobie 10.04.2019-09.05..2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,50 € | 23.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0725/19 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 5 699,40 € | 23.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0713/19 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2019-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -1 869,48 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0722/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0038/19-rozhodni-bsk.sk-predĺženie registrácie domény(24.5.2019-23.05.2020) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0712/19 | za používanie PSOV za obdobie 01.01.-04.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 303,80 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0715/19 | Participatívny rozpočet-mediálna kampaň-od 06.05.-12.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 600,01 € | 22.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0714/19 | zabezpečenie komplexných služieb pobytu(DANUBE BIKE and BOAT workshop)-11.4.-12.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 2 795,00 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0716/19 | zabezpečenie služieb pobytu (Transdanube,Pearls stakeholders workshop)-10.4-11.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 5 952,80 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0717/19 | zabezpečenie komplexných služieb pobytu(DANUBE BIKE and BOAT workshop)-11.4.-12.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 1 770,00 € | 22.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0724/19 | menovka na stôl DURABLE-65 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 107,64 € | 22.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0719/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.3.2019-27.04.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 22.05.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0720/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/19-bratislavskykraj.sk-služby administrácie a špec.technickej podpory-instal.Lets Encrypt certifikátu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 12,00 € | 22.05.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0721/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0021/19-VIRTUÁLNY SERVER (28.2..2019-27.03.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 22.05.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0708/19 | auditorské služby-účtovná závierka k 31.12.2018-finálny audit individuálnej účtovnej závierky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. | 31709117 | 10 483,20 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0711/19 | seminár-Odborná konferencia k pracovnému právu-16.5.2019-JUDr.Durdovanská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 143,04 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0718/19 | projekt Ecoregion SK-ATkonzekutívne tlmočenie-03.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Denisa Viteková - DOV | 35000856 | 130,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0709/19 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 20 159,04 € | 21.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0064/19 | el.energia 06/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0061/19 | preddavková platba za odber tepla - 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 050,00 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0062/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 06/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 483,28 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0063/19 | el.energia 06/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 21.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0710/19 | DOBROPIS k f.č. B/0706/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IDEAMEDIA s. r. o. | 35748133 | -120,00 € | 21.05.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0066/19 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 21.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0065/19 | koncesionárske poplatky 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 21.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra |