Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1727/19 | prenájom priestorov, prevádzkovách nákladov a energií v rámci podujatia - Deň zatvorených hraníc - 30 rokov od pádu Železnej opony- 17.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Match point s.r.o. | 46738240 | 550,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1729/19 | manažérske vzdelávanie - Efektívna komunikácia zameraná na win-win riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 1 000,00 € | 21.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0143/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Holec | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0144/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Roman Holec | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1725/19 | DOBROPIS-k f.č.B/1211/19-rekreačné elektronické poukazy-08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -275,00 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1723/19 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2019-za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 385,36 € | 20.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1724/19 | tepovanie kobercov-Úrad BSK, Sabinovská ul. a Jankolova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 1 661,88 € | 20.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1716/19 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 187,12 € | 19.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1717/19 | služby súvis. obstaraním UŠ športovo-rekreačného areálu v MČ Bratislava-Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 2 900,00 € | 19.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1718/19 | seminár:Zákon o sťažnostiach-12.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu | 42137004 | 45,00 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1715/19 | bezdotykový prívesok-čip-120 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 792,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1720/19 | ubytovanie Brusel- 07.10.-10.10.2019 - Mgr. Lukáčová Barbora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Parnasse Square Invest SA | BE0472573112 | 525,00 € | 19.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1726/19 | uhradené v hotovosti- mob.telefón Samsung Galaxy A70-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Just Mobile, s.r.o. | 51920204 | 308,00 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1721/19 | ubytovanie Brusel-7.10.-10.10.2019-Mgr.Hakel,Mgr.Kollár,Ing.Repáň, 7.10.-11.10.2019-Mgr.Hradská Lacková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Parnasse Square Invest SA | BE0472573112 | 2 275,00 € | 19.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1722/19 | tlmočenie v nemeckom jazyku-17.11.209- slávnost.spomienka na november 89-Cyklomost slobody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAVITA Bratislava, s.r.o. | 46637583 | 76,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0140/19 | koncesionárske poplatky 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 19.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1719/19 | služby pre prevádzku internetovej stránky www.bratislavaregion.eu - 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 570,00 € | 19.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1712/19 | VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC-17.11.2019--plagáty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 712,62 € | 18.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1711/19 | vzdelávanie zamestnancov OSV Úradu BSK-14.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 1 200,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0136/19 | preddavková platba za odber tepla - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 440,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0137/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 12/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 526,70 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0138/19 | el.energia 12/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0139/19 | el.energia 12/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1713/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 181,48 € | 18.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1714/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0049/19-DOBROPIS-3.zálohová platba na mesiace 07-09.2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke,čl.III, ods.5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 33 564,76 € | 18.11.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1709/19 | STORNO nesprávna fakturácia-distribúcia mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | -2 719,51 € | 15.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1707/19 | DOBROPIS k f.c. B/0018/19-poskytovanie aktualizovaných verzií RAP Oracle-Standard Edition-rozsah služby 7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -972,46 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1708/19 | DOBROPIS k f.č. B/0016/19-poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2019 - 31.12.2019-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | -18 016,14 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1705/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 10/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 545,69 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1710/19 | distribúcia mesačníka BSK-10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 3 019,48 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |