Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1769/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1771/19 | Učiteľská kapustnica 2019--2.12.2019- za licenciu na verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 194,88 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1774/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 40,25 € | 04.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1776/19 | letenka-VIE-FRANKFURT-VIE-11.12.2019-12.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 250,29 € | 04.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1775/19 | letenka-VIE-FRANKFURT-VIE-11.12.2019-12.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 187,71 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1770/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 42,97 € | 04.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1765/19 | prenájom kopírovacích zariadení-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 376,40 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1764/19 | vodné Malinovo za obd. 18.10.2019 - 17.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 67,38 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1766/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 03.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1760/19 | počítačové kurzy za 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Everesta s.r.o. | 25014650 | 2 322,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1767/19 | elektronické stravovacie poukážky 4056 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 224,00 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1763/19 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 9 119,06 € | 03.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0154/19 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0109/19 | Rekonštrukcia NPK synagóga Senec-projekt elektroinš.,slaboprúdov.rozvodov,úpavy staveb.časti podľa PD interiéru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | H.B.S. projekt,s.r.o. | 36595691 | 2 400,00 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1758/19 | nájomné za obdobie 12/2019, energie a služby za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1759/19 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-25.11.2019-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0153/19 | úhrada poistného 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 44,16 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1753/19 | STORNO montáž príd.zar. nie je v objednávke-prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-prídav.zariadenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 90,00 € | 02.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1757/19 | Župné školy pre Teba 2019-Pezinok-zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pezinské kultúrne centrum, p.o. | 42129168 | 801,46 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1762/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 000,00 € | 02.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1752/19 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 1 263,60 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1761/19 | rekreačné elektronické poukazy-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 078,23 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1756/19 | 2x ubytovanie-Hotel NH BRUSSELS-3.12.-5.12.2019-p.Molnár,p.Králik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 824,00 € | 02.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1754/19 | ubytovanie-Hotel Savoy Franfurkt-11.12.-12.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 34,86 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1755/19 | ubytovanie-Hotel Savoy Franfurkt-11.12.-12.12.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 26,14 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1750/19 | Malokarpatský expres-redakčný PR článok-web stránka.mtbiker.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTBIKER s.r.o. | 46972111 | 238,80 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1751/19 | servis výťahov-01.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1749/19 | odbor.seminár GDPR Training-12.14.11.2019--Budapešť-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUGDPR Institute/Copenhagen Complince DK ApS DTU Science Park Technical University | 000000000 | 1 562,50 € | 29.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| K/0108/19 | za vypracovanie PD-Projekt zeleného opatrenia SOŠ Ivánska cesta 21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ATX group s.r.o. | 47629428 | 6 850,00 € | 29.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1748/19 | uhradené v hotovosti- sevrvis služob.auta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 151,04 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |