Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1341/19 | technické zabezpečenie zastrešenie pódia,osvetlenie a ozvučenie, kultúrno-spoločenského programu Račianske vinobranie-13.09.-15.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SRS light s.r.o. | 46306145 | 4 910,00 € | 27.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1340/19 | Brožúra-V1 Turistickým vlakom-Záhoráčik-3000 ks, Brožúra-V1 Malokarpatský expres 2019-3000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 130,94 € | 27.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1339/19 | technicko-prevádzkové zabezpečenie divadelného predstavenia Natálka a diskusie-Deň európskej spolupráce 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 2 150,00 € | 27.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1337/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 540,32 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1342/19 | Dodanie bannerov, navigačných a informačných tlačovín-Župný športový deň pre stredoškolákov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 094,40 € | 27.09.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1326/19 | konferencia eBF-Ostrava 06.-07.11.2019-2 osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o. | 64616398 | 786,50 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1333/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň- | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 8 821,73 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1335/19 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 745,87 € | 26.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1334/19 | produkt BSK 2019 INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 518,40 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1336/19 | produkt BSK_INZERCIA-printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 745,87 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0118/19 | členský príspevok SK8 pre rok 2019-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie SK 8 | 42053315 | 12 150,00 € | 26.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1332/19 | oprava kúrenie a TUV pre BŽD Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 11 650,08 € | 26.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1322/19 | vodné, stočné za obdobie 10.08.2019-09.09.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 289,78 € | 25.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1323/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 25.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1321/19 | seminár PAM -Trnava-23.09.2019-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 25.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1330/19 | Deň európskej spolupráce-Divadlo Aréna-24.9.2019-moderovanie na podujatí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YHMK, s.r.o, | 48178853 | 720,00 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1325/19 | výkon správy majetku 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0087/19 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd.august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 96 878,00 € | 25.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1329/19 | spracovanie Strategickej hlukovej mapy v okolí ciest II. a III.triedy v správe Regionálnych ciest Bratislava,a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 21 000,00 € | 25.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0086/19 | výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 2 160,00 € | 25.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1331/19 | Deň európskej spolupráce(ECDAY 2019)-24.09.2019-vystúpenie Celeste Buckingham | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Buckingham Entertaiment Group s.r.o. | 45288992 | 3 600,00 € | 25.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1327/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 705 212,99 € | 25.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| K/0088/19 | Revitalizácia cestného telesa v úseku Rohožník na cesta III/1113,staničenie 10,1-11,6 km za obd. august 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 787 105,19 € | 25.09.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1328/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 08/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 296 365,39 € | 25.09.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1320/19 | Župný športový deň pre stredoškolákov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 1 313,28 € | 24.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1324/19 | odvoz odpadu z budovy na Hramincovej 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 4 762,92 € | 24.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0116/19 | preddavková platba za odber tepla - 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 780,00 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| D/0117/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 943,82 € | 24.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1317/19 | Strategické plánovanie v kultur.organizáciach-tréning-18.-.19.9.2019-p.Čavojská,p.Formánková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 100,00 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1319/19 | dodanie súhr. zborníkov,zápisníkov,pier-konferencia BSK-BA župa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Karol Prudil | 46773461 | 4 984,20 € | 23.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra |