Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0905/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-III.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 923,52 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| K/0051/19 | DSS INTEGRA-zateplenie objektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 323 941,93 € | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0903/19 | právne služby-04/2019,05/2019,06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 096,00 € | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0944/19 | poplatok za domenu vucba.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 28.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0943/19 | poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 28.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0899/19 | VYÚČTOVACIA K Z/0040/19-predplatné týždenníka Zdravotné noviny na rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 77,81 € | 27.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0895/19 | koncert pre strednú školu-24.6.2019-krátkodobý prenájom Mobilné WC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 96,00 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0898/19 | vodné, stočné za obdobie 10.05.2019-09.06..2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 405,67 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0894/19 | beachflag-9ks, podstavec UNI-9ks-projekt DANUBE BIKE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 658,80 € | 27.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0896/19 | brožúra MODERNÉ ŠKOLY-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 594,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| K/0050/19 | výkon činnosti SD-Objekt IV - SOŠ,Ivánska cesta 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBR Consulting SK s.r.o | 50090224 | 2 160,00 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0897/19 | ozvučenie koncertu pre strednú školu-24.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LASA - Live And Acoustic s.r.o. | 45496544 | 1 218,00 € | 27.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0969/19 | zdravotná služba-24.6.2019-Koncert pre strednú školu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 85,00 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0927/19 | ubytovanie hotel HELKA Helsinky-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 87,00 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0926/19 | ubytovanie hotel HELKA Helsinky-24.6.-26.6.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ETN Slovakia s. r. o. | 31379508 | 319,00 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0925/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 58,29 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0924/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 77,71 € | 27.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0888/19 | poistné za obd. 01.07.2019 - 01.07.2020 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,45 € | 26.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0891/19 | servisné práce XEROX ColorQube 9201 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 247,20 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0890/19 | brožúra Stredná pre mňa-9690ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 10 659,00 € | 26.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0892/19 | seminár-Novela zákona o e-Govermmente-- pre zamestnancov Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | stred.sk, s r.o. | 36754145 | 480,00 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0893/19 | dodanie a montáž kuchynskej linky-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michaela Číková - DVERE OTVORENÉ | 46920293 | 477,88 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| K/0049/19 | dodanie a montáž kuchynskej linky-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michaela Číková - DVERE OTVORENÉ | 46920293 | 4 481,92 € | 26.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0889/19 | vystúpenie Kali-24.6.2019 Bratislava-škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WE LOVE MUSIC, s.r.o. | 46591231 | 4 000,00 € | 26.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1064/19 | účasť na konferencii 24th WONCA Europe Conference 2019-26.6-29.6.2019-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GUARANT International spol. s .r.o. | 45245401 | 500,00 € | 26.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0883/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-mediálna kampaň-Malokarpatský expres-web stránka-citylife | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kulturka, o.z. | 42169585 | -750,00 € | 25.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0086/19 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja-II.polrok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 12 000,00 € | 25.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0881/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.1.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 479,60 € | 25.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0885/19 | ostránenie závad na bleskozvode,podlahová HDMI zásuvka v zasadačke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 923,64 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0886/19 | Koncert na župnej škole-24.6.2019- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 120,00 € | 25.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra |