Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0980/19 | el.energia za 06/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,30 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0976/19 | el.energia za 06/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 892,38 € | 03.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0929/19 | prezentačné beachflagy s príslušenstvom-108 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pieskovisko s. r. o. | 50215396 | 8 164,80 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0928/19 | vstupenky naYgames 2019 - 17.-19.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yvents, s.r.o | 50224123 | 3 036,00 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0930/19 | bratislavskykraj.sk-zálohovanie dát (06/2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,69 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0931/19 | servis,údržba kávovarov-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 72,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0932/19 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0933/19 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0934/19 | prekladateľské služby-preklad z NJ do SJ a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Alexandra Vikárová | 32759037 | 14,00 € | 02.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0939/19 | vytvorenie cykloportálu-cykloturistické trasy v Bratislavskom samosprávnom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 4 896,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0946/19 | elektronické stravovacie poukážky 4442 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 768,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0953/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.06.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 975,27 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0939/19 | vytvorenie cykloportálu-cykloturistické trasy v Bratislavskom samosprávnom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 4 896,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0985/19 | jarný servis klimatizač.zariadení-administratívna budova BSK Sabinovská 16 a na Jankolovej ul.č.6 v Petržalke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 852,08 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0984/19 | oprava soc.zariadení-DSS Integra,Tylova 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 31 433,50 € | 02.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0946/19 | elektronické stravovacie poukážky 4442 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 768,00 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1010/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Švorc | 46622381 | 520,00 € | 02.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| B/0917/19 | prenájom rohoží za obd. 20.05.2019-16.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 90,62 € | 01.07.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0918/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-GREENWEEK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 092,12 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0919/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-Participatívny rozpočet | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 843,03 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0920/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-Kampaň stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 13 965,94 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0921/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň- Malokarpatský expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 097,16 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0914/19 | vypracovanie ZP k súkromným parceliam Vysoká pri Morave a Marchegg | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 1 080,00 € | 01.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0916/19 | nájomné za obdobie 07/2019, energie a služby za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 561,49 € | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0923/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 06/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0915/19 | servis výťahov 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0922/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň-POHODA-BUS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 175,64 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| K/0052/19 | vypracovanie geom.plánov k majetkoprávnemu vysporiadaniu Prepojenia Triblaviny s cestou III/1059 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 8 516,00 € | 01.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0913/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 000,00 € | 01.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0924/19 | ubytovanie -NEW HOTEL CHARLEMAGNE/BRUSEL-20.06.-21.06.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 77,71 € | 01.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |