Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1993/19 | online reklam.kampaň BSK-www.superbabky.sk za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 300,00 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1992/19 | vozík na prepravu-10ks,cateringový skladací stolíkl-8ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 640,99 € | 08.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1990/19 | vodné Malinovo za obd. 18.11.2019 - 17.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 275,16 € | 08.01.2020 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1987/19 | kopírovacích zariadení-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3 318,94 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1985/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-16.-17.1.2020-Mgr.Masácová,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 638,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1988/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 361,60 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1991/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-podľa prehľadu odvedených výkonov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 7 224,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1986/19 | letenka-VIE-BRU-VIE-16.-17.1.2020-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 174,00 € | 08.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1989/19 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 12/2019-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 08.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0005/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.20120-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 07.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1982/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 10/2019-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 155,06 € | 07.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1981/19 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1983/19 | ubytovanie-Hotel Gloria-Španielsko-27.-31.1.2020-Mgr.Masácová,Mgr.Chýlová,p.Tomanová,p.Csahók,p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 792,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1976/19 | preklad do angličtiny-expres | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 453,60 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1979/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1984/19 | ubytovanie-Hotel Gloria-Španielsko-27.-31.1.2020-Mgr.Masácová,Ing.Mohnaczká,p.Krutá,p.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 1 344,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0158/19 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1977/19 | konzekutívne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 07.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1980/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 828,59 € | 07.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0006/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/1978/19 | Aplikácia biolog.prostriedku Vectobac G-zníženie populácie komárov na území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 666,67 € | 07.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0001/20 | preddavková platba za odber tepla - 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 160,00 € | 03.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0002/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 01/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 533,42 € | 03.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1975/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 35,37 € | 03.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0003/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0004/20 | elektronická stravovacie poukážky 3824 ks x 4,00 EUR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 296,00 € | 03.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1966/19 | STORNO-Na základe Nájomnej zmluvy zo dňa 2.1.2009 - súpis vykonaných prác za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -227 793,66 € | 02.01.2020 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1970/19 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská 19.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1973/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 44 400,00 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1969/19 | servis výťahov-01.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 02.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra |