Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0884/19 | seminár-Nové pravidlá a kontr. eurofond.zákaziek-19.6,2019-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 158,00 € | 25.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0882/19 | konferencia-HRLeaders 2019-13.6.2019-p.I.Gábrišová-Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Maxman Consultants, spol.s.r.o. | 31379842 | 238,80 € | 25.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0887/19 | STORNO-nesprávma fakturácia-STREDNÁ PRE MŇA-brožúry preprava a balenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GP Logistics s.r.o. | 46527168 | 1 044,00 € | 25.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0877/19 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2019-25.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 12 265,44 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0879/19 | seminár-Mzdový extra špeciál-Trnava-21.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 54,00 € | 24.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0880/19 | praktické školenie-príprava na praktické skúšky-Mgr.M.Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UAVONIC s.r.o. | 47648244 | 384,00 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0878/19 | manažérske vzdelávanie-Riadenie výkonu a nastavovanie cieľov-24.6.2019- 14 riaditeľov zar.soc.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 1 000,00 € | 24.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0084/19 | notárska úschova-nákup pozemkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Miriam Bukovčákovej | 31786189 | 219 894,00 € | 21.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0870/19 | parkovné BL 052 MK za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 21.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0864/19 | návrh dispozičného riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 120,00 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0865/19 | výkon správy majetku 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0866/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0873/19 | STORNO-poplatok za domenu vucba.sk za obd. 15.06.2019-14.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0875/19 | STORNO-poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0876/19 | STORNO-poplatok za domenu: bratislava-vuba.eu za obd. 18.06.2019-17.06.2020,poplatok za domenu bratislava-vuc.eu 18.06.2019-17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 43,01 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0872/19 | za agentúrne spravodajstvo-18.5.2019-31.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 514,92 € | 21.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0871/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 3 225,41 € | 21.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0868/19 | pyrotechnická sanácia-prieskum-býv.muničné sklady v k.ú. Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MACHINETECH, s.r.o. | 46209646 | 37 547,40 € | 21.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0085/19 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2019 - 24.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 5 311,14 € | 21.06.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0863/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-mediálna kampaň-Malokarpatský expres-web stránka-citylife | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kulturka, o.z. | 42169585 | 750,00 € | 20.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0867/19 | GreenWeek-8.6.2019-sprievodné aktivity | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FOUFOU s.r.o. | 35909226 | 3 420,90 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0874/19 | STORNO-poplatok za domenu bratislavasamit.sk za obd. 15.06.2019-14.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 31,87 € | 20.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0862/19 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická-finančná analýza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gemini Group, s. r. o. | 36846244 | 360,00 € | 20.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0858/19 | za dodávku vody za obd. 25.04.2019-24.05.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,24 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0859/19 | mediálna kampaň na web stránke sme.sk-tematika školstva v kompetencii BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press,a.s.,divízia východ, o.z. | 35790253 | 600,00 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0860/19 | preklad z EN do SK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ProEdu, s.r.o. | 47735333 | 180,00 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0078/19 | preddavková platba za odber tepla - 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 070,00 € | 19.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0079/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 07/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 483,28 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0080/19 | el.energia 07/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0081/19 | el.energia 07/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |