Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1745/19 | umývanie okien-Úrad BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 1 612,80 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1747/19 | VÍKEND ZATVORENÝCH HRANÍC-17.11.2019-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 1 650,00 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1746/19 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 534 971,74 € | 28.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1740/19 | uhradené v hotovosti-XEROX ColorStix black-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Euro Data Distibution s.r.o. | 52003264 | 212,09 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1742/19 | spotreba plynu za obd. 01.02.-12.11.2019-Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 10 259,16 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1743/19 | výmena stropných a schodiskových svietidiel vo všetkých priestoroch-budova BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEDIT SK s. r. o. | 36337382 | 54 648,72 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1741/19 | vykonanie technickej a emisnej kontroly na služob.vozidlách Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CM CONTROL, s.r.o. | 36693529 | 900,00 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1744/19 | pracovný obed-SK8-21.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 248,00 € | 27.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1739/19 | pracovné stretnutie hlav.kontrolórov samospráv.krajov-9.-10.10.2019-Art Hotel Kaštieľ-prenájom,tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAJOR PALACE s.r.o.-Art Hotel Kaštieľ | 44203802 | 1 757,00 € | 26.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1738/19 | 1x ubytovanie-Antverpy-18.11.-21.11.2019-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 225,00 € | 26.11.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1734/19 | vodné, stočné za obdobie 10.10.2019-09.11.2019 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 352,18 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1737/19 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1735/19 | výkon správy majetku 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 25.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1736/19 | deratizácia,dezinsekcia-10/2019-Malacky,Senec,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 902,88 € | 25.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0106/19 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-prepojenie II/503-Malacky-D2 za obd.október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 75 185,20 € | 25.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0107/19 | PD-prepojenie diaľ.križovatky-Triblavina s cestou III/1059 -Chorvátsky Grob-Čierna Voda za október 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 66 810,00 € | 25.11.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/1733/19 | uhradené v hotovosti- héliová fľaša-1ks,závažie na balóny zlaté | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tripton,s.r.o. | 35707747 | 49,70 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0152/19 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15 000,00 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1732/19 | Promo stolík - black komplet, potisk a pole 217k | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Activity promotion, s. r. o. | 26936241 | 154,20 € | 22.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1730/19 | zabezpečenie ubytovania v Antverpách - 18.11.2019-20.11.2019 - Mgr. Masácová, S. Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 329,21 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1731/19 | zabezpečenie ubytovania v Antverpách - 18.11.2019-20.11.2019 - Mgr. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASIANA, spol. s r.o., organizačná zložka | 46301160 | 89,79 € | 22.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1728/19 | za dodávku vody za obd. 25.09.2019-24.10.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,03 € | 21.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0146/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Lenka Pavlíková | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0142/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Milena Sokolová, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0145/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch.Michal Bogár | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0148/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Vitková | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0149/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Ernest Huska | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0151/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agáta Petrakovičová Šikulová | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0147/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Martina Orosová, PhD. | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0150/19 | Konferencia 100 rokov Bratislavskej župy-za použitie diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tereza Langerová | 00000000 | 300,00 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |