Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0756/19 | brožúra-Metropolitný región na DUNAJI-EN verzia-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 486,00 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0757/19 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac máj 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 43 200,00 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0759/19 | zabezpečenie komplex.služieb podujatia Transdanube.Pearls-14.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOUR4U, s.r.o. | 36801658 | 7 151,50 € | 03.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0742/19 | preprava osôb Bratislava-Častá-9.5-10.5.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 910,00 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0744/19 | reklamné a darčekové predmety na podujatia organizované Bratislavským samosprávny krajom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 3 116,24 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0743/19 | servis výťahov 05/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 31.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0747/19 | letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-21.5.-23.5.2019-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 159,50 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0749/19 | ubytovanie-hotel-VENEZIA-BUKUREŠŤ-21.5.-23.5.2019-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 63,00 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0746/19 | letenky-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-21.5.-23.5.2019-Mgr.Masácová Petra,Ing.Jelemenská Janka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 478,50 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0748/19 | 2x ubytovanie-hotel-VENEZIA-BUKUREŠŤ-21.5.-23.5.2019-Mgr.Petra Masácová,Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 189,00 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0745/19 | odborné konzultácie a hodnotenia projektových žiadostí-Bratislavská regio. dotáčná schéma-podpora turizmu 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav turizmu, s.r.o | 35682396 | 300,00 € | 31.05.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0750/19 | VYÚČT.K Z/0027/19-zabezpečenie organizácie monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Salzburgu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IMLAUER HOTEL PITTER Salzburg | 00000000 | 15 304,60 € | 31.05.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0069/19 | úhrada poistného 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 29.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0741/19 | tlačiareň HP OfficeJet Pro X476-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 393,60 € | 29.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0042/19 | Kuchynské vybavenie pre SOŠ Hlinická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 33 819,60 € | 29.05.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0779/19 | Kuchynské vybavenie pre SOŠ Hlinická 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 10 524,01 € | 29.05.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0740/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0018/19--predplatné denník Pravda-na obd.18.02.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 106,55 € | 29.05.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0737/19 | odstránenie poruchy - vyvalené kabínkové dvere-17.05.2019-Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 126,00 € | 28.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0735/19 | zasadnutie monitorovacieho výboru PS INTERACT III-27.5.2019-Salzburg-neof.večera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gassner & Gassner Gastronomie GmbH / Restaurant Stieglkeller | 000000000 | 1 825,00 € | 28.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0739/19 | Tlačiareň ZD420,300 Dpi,TT Cartridge,USB-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | 31387454 | 531,60 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0738/19 | za vykonanú zdravotnú službu-18.5.2019-Župná olympiáda seniorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 250,00 € | 28.05.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0736/19 | geometrický plán na zriadenie vec.bremena na stavbe Cyklotrasy Jurava II | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GEO-KOD s.r.o. | 35715456 | 1 080,00 € | 28.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0733/19 | informovanie o činnosti BSK a prioritách z BSK-portál Superbabky.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DEMO s.r.o. | 31345972 | 500,00 € | 27.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0729/19 | prenájom rohoží za obd. 22.04.2019-19.05.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 70,58 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0730/19 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 062,00 € | 27.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0731/19 | seminár:Cestovné náhrady v roku 2019 a ich aplikač.prax-21.5.2019-Bratislava-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 148,00 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0734/19 | konzekutívne tlmočenie-18.5.2019-DSS ROSA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO-TLMOCNIK s.r.o. | 36285111 | 371,80 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| D/0070/19 | daň z nehnuteľností na rok 2019-Obec Nová Dedinka-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 27.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0732/19 | seminár z oblasti BOZP,OPP a PZS VS-21.5.2019-Bratislava-Ing.J.Valentová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 100,00 € | 27.05.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| D/0071/19 | daň z nehnuteľností na rok 2019-Obec Nová Dedinka-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 125,22 € | 27.05.2019 | 30.07.2019 | Faktúra |