Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0629/19 | Ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2018--16.4.2018-občerstvenie a prenájom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike | 00683191 | 2 099,50 € | 07.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0628/19 | brožúra-Turistickým vlekom Záhoračik-5000ks, plagát-Turistickým vlakom Záhoračik-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 639,00 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0630/19 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 240,00 € | 07.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0618/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 208,41 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0619/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 140,79 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0621/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0624/19 | mob.telefón Xiaomi Redmi Note 6-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 266,00 € | 07.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0622/19 | el. energia za 05/2019 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0614/19 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 7 524,00 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0615/19 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 04/2019 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 06.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0616/19 | registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2019-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23,90 € | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0617/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0007/19-DOBROPIS-1.zálohová platba za obdobie január - marec 2019 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke,čl.III., ods.8 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 31 727,00 € | 06.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0611/19 | vizitky BSK -500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,02 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0610/19 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0612/19 | kopírovací papier A4-800 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 2 735,81 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0613/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.04..2019-30.04.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 144,00 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0607/19 | za prepravu autobusom-Bratislava-Šenkvice a späť-27.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 420,00 € | 03.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0602/19 | servis výťahov 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0606/19 | služby za 04-06/2019-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 169,45 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0609/19 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 757,75 € | 03.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0603/19 | Beach-flag-komplet-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Imperio s.r.o. | 47604352 | 460,02 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0605/19 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavský kraj č. 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0608/19 | elektronické stravovacie poukážky 4266 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 064,00 € | 03.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0604/19 | Stan na prezentačné a propagačné účely BSK-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hana Szabová | 50195000 | 1 100,00 € | 03.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0587/19 | parkovné BL 052 MK za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 02.05.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0601/19 | tlmočenie a preklad-Malokarpatský región-20.4.-21.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MARTINA KLÚČIKOVÁ – CESTOVNÁ AGENTÚRA MODRA TOURS | 51696665 | 500,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0585/19 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2019-10.04.2019 - Jankolova 6/DJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 712,03 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0597/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 02.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0589/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 372,82 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0590/19 | produkt BSK INZERCIA - printová reklamná kampaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 702,58 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |