Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1188/19 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1189/19 | prenájom rohoží za obd. 15.07.2019-11.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 79,75 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0105/19 | preddavková platba za odber tepla - 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 440,00 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0106/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 09/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 512,05 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0107/19 | el.energia 09/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0108/19 | el.energia 09/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0070/19 | ZKR Gaudeamus-projek.dokumentácia-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-dielčia časť PD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 15 360,00 € | 20.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0109/19 | nájomné za parkovisko BSK za III.Q.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 20.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| D/0110/19 | koncesionárske poplatky 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1184/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-07/20190 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 792,00 € | 19.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1185/19 | uhradené kartou-letenky-Viedeň-Šanghaj-Viedeň-14.9.-22.9.2019-Mgr.Lysáková,p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 750,00 € | 19.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1186/19 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 764,00 € | 19.08.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1178/19 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 574,20 € | 16.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1183/19 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-11.7.-12.8.2019-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 244,00 € | 16.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1182/19 | kampaň-Dunajské ostrovy,Malokarpatský expres,Turistický vlak Záhoráčik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 475,20 € | 16.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1180/19 | za výrobu reklamného čítaneho oznamu BSK Danube Islands | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media RTVS, s.r.o. | 35967871 | 180,00 € | 16.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1181/19 | kampaň-Dunajské ostrovy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | 36725838 | 14,40 € | 16.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1179/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 20,00 € | 16.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1174/19 | za servisné práce na (EZS) s Systéme priem. televízie(PTV)-Sabinovská 16 -13.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 616,96 € | 15.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1175/19 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -33,16 € | 15.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1177/19 | úhrada poistného- majetok Úradu BSK -za obd. 01.09.2019-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 15.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1172/19 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0069/19 | znalecký posudok vo veci stanovenia všeob.hodnoty nájmu pozemku na dočasný a ročný záber v k.ú. Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 10 320,00 € | 14.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1173/19 | monitoring médií - 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1167/19 | paušálna mesačná platba za služby 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1169/19 | baner s potlačou -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 60,00 € | 13.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1171/19 | DOBROPIS k f.č. B/1067/19-ubytovanie p.Mikis Moselt-24.9.-25.9.2019-Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | -80,00 € | 13.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1170/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 873,65 € | 13.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| K/0068/19 | zateplenie objektov ZPB -Hontiianska 12 a 16,Bratislava a realizácia výťahu-ZPB Hontianska 12-DSS K.Matulaya | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. | 46059105 | 249 231,49 € | 13.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1168/19 | zabezpečenie auditechniky pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MediaTech Central Europe, a. s. | 35772581 | 1 065,00 € | 13.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |