Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0051/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 05/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 512,05 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0506/19 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP150-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0511/19 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-aktualizované verzie Oracle-BI za obd. 22.3.2019- do 31.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 208,07 € | 12.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0049/19 | úhrada poistného 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 82,56 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0052/19 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.1941020553 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 165,97 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0499/19 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 112,04 € | 11.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0501/19 | monitoring médií - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 11.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0503/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 6 823,10 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0029/19 | výkon autorského dozoru za objekt Rekonštrukcia cesty III/50310 za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 414,61 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0030/19 | Rekonštrukcia cesty III/1113 Malacky -Rohožník- zabezpečenie zhotovenia vytyčovacej siete | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 8 724,89 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0500/19 | filmová fólia-fotografické účely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Júlia Bohrnová - KB shop | 32190026 | 39,80 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0048/19 | na základe Dohody o urovnaní -Ing.Krištúfek--za úhradu účelne vynaložených fin.nákladov-cestná komunikácia II/502 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Pavel Krištúfek | 00000000 | 2 424,00 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0481/19 | vodné, stočné za obd. 03/2019 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0480/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 3 428,20 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0483/19 | kampaň-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 1 200,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0484/19 | kampaň-Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Strossle Slovakia a.s. | 50452371 | 600,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0494/19 | čistenie kanalizácie-Úrad BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 2 796,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0496/19 | servisné práce XEROX WC 5019,5021,5022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 231,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0497/19 | seminár-Verejní obstaravatelia-zmeny od 1.1.2019-4.4..2019-p.Weissová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0492/19 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 01.4.2019-05.4.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 980,00 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0498/19 | seminár: Najčastejšie problémy aplikač.praxe infozákona-4.4.2019-Mgr.D.Slovák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 78,00 € | 10.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0502/19 | Buseness CityNET 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0482/19 | strážna služba za 03/2019 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0495/19 | poplatky za 03/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 511,04 € | 10.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0485/19 | el. energia 03/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 313,36 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0486/19 | el. energia 03/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 469,52 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0047/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 5 733,15 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0491/19 | na základe Servis. a licen.zmluvyku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0493/19 | grafické práce-MS v hokeji 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Stanislav Raninec - RTT 187 | 37132989 | 1 188,00 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0473/19 | za výrobu produktu BSK na okruhu FUN RADIO ZÁPAD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |