Faktúry
Počet záznamov: 22470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0474/19 | stredná pre mňa-vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obdobie 25.3.2019-29.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 980,00 € | 09.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0477/19 | za prepravu osôb-28.3.2019-Bratislava-Rakúsko a späť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 390,00 € | 09.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0490/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 01/2019-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 116,00 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0487/19 | za teplo - Sabinovská - za obd.28.2.2019-31.3.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 123,09 € | 09.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0471/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 1 257,43 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0472/19 | letenky-VIE-BRU-VIE-2.-4.4.2019-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WINGS, s.r.o. | 31365698 | 698,57 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0488/19 | roll-up economy 85x200cm-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 163,20 € | 09.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0479/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2019-30.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0475/19 | ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 694,29 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0476/19 | ubytovanie hotel GRESHAM BELSON/BRUSEL-02.04.-04.04.2019-Mgr.Masácová,Mgr.Stašková,p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 385,71 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0478/19 | nábytok do kuchyne SOŠ Hlinícka,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LUKNAR, s.r.o. | 35944421 | 6 352,80 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0470/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 09.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0489/19 | odborné vzelávanie pre 287 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 861,00 € | 09.04.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0460/19 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2019 - 17.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 62,89 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0462/19 | výmena tlačítka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 66,46 € | 08.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0459/19 | uhradené kartou-zabezpečenie.kampane Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Google Ireland Limited | 00000000 | 1 557,20 € | 08.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0461/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 708,31 € | 08.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0464/19 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0465/19 | správa DIKS,e-VUC RZplus-03/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 8 359,20 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0466/19 | el.energia za 03/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 143,44 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0467/19 | el.energia za 03/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,87 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0469/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.03.2019-31.03.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 718,54 € | 08.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0468/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -197,22 € | 08.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | ||||||
| B/0463/19 | bežecké tričká-30ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DURANN, s.r.o. | 36264890 | 720,00 € | 06.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0442/19 | STORNO-BSK nie je zmluvnou stranou-v zmysle Nájomnej zmluvy č.BA/2017/39-nájom časti nehnuteľ.-Cyklolávka cez Šúrsky kanál za rok 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK | 36022047 | -10,38 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0045/19 | účastnícky poplatok --EISA/SEA 2019-23.-24.4.2019-Ostrava-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálni centrum EIA s.r.o. | 47150661 | 349,50 € | 05.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0441/19 | vzdelavácie služby-4.4.2019-1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 75,00 € | 05.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | |||||
| K/0028/19 | v zmysle Zmluvy-Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS STAVBY, s.r.o. | 35873612 | 226 129,57 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0444/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015-prenájom v k.ú.Zohor za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0445/19 | na základe nájomnej zmluvy č.821446007-8-2015-prenájom v k.ú.Ivanka pri Dunaji za obd. 01.04.2019-30.06..2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 05.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra |