Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0566/19 | tlač tričiek s potlačou - Župná olympiáda seniorov 2019 -90ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEX-PRINT v. d. | 35802987 | 653,40 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0567/19 | tlač tričiek s potlačou - Kvapka krvi -Jún 2019- 80ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEX-PRINT v. d. | 35802987 | 321,60 € | 26.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0037/19 | stavebné práce a dodávky na stavbe - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba pavilónu a úprava areálu synagógy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 91 527,47 € | 26.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0563/19 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 1 270,86 € | 26.04.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0564/19 | ročné predplatné časopisu Revue Civilná ochrana obyvateľstva 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 26.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0569/19 | zabezpečenie policivých regálov - 53ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 5 374,20 € | 26.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0561/19 | za poskytovanie inžinierskej činnosti-Fotovoltaická elektráreň 20 kW-K.Adlera 5, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 4 260,00 € | 26.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0558/19 | zabezpečenie prekladu do chorváčtiny-Dohoda o spolupráci medzi Záhrebskou župou a BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 40,18 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0560/19 | preklad textu pozvánky na ôsmy ročník ŽUPNEJ OLYMPIADY do maďarského jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 18,99 € | 25.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0559/19 | za výučbu slovenského jazyka pre zamestnancov odd.INTERACT-sekretariát Úradu BSK za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave | 00397865 | 60,00 € | 25.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0034/19 | výroba konštrukcie - Rotunda, výroba pódia s 360 stupňovou panorámou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CEWE a.s. | 31395937 | 9 600,00 € | 25.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0557/19 | technické zabezpečenie podujatia - Vráťme knihy do škôl - 16.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 390,00 € | 25.04.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0035/19 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1,BA-za obd. január - marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 210 198,92 € | 25.04.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| K/0036/19 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Hlinícka 1,BA-za obd. január - marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 100 322,48 € | 25.04.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| B/0555/19 | zabezpečenie aktualizácie SW na telekomunikačnom systéme | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 356,40 € | 24.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0556/19 | tlač diplomov A4- Slávnostné oceňovanie pracovníkov soc.oblasti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT plus, s.r.o. | 35965991 | 197,40 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0552/19 | cateringové služby - 25.03.2019 - zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 642,48 € | 23.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0554/19 | DOBROPIS - vyúčtovanie energií za rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | -182,90 € | 23.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0551/19 | preklad zo slovenčiny do nemčiny-bežne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 43,13 € | 23.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0553/19 | zabezpečenie tlače PVC samolepky, plachta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fibra print s.r.o. | 35960078 | 926,60 € | 23.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0550/19 | DOBROPIS - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny držiteľa vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -150,86 € | 23.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0546/19 | za výrobu produktu Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0545/19 | za vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio VIVA podľa špecifikácie za obd. 25.03.2019-07.04.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 081,20 € | 18.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| B/0548/19 | za dodávku vody za obd. 25.02.2019-24.03.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 10,60 € | 18.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| D/0056/19 | el.energia 05/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0547/19 | na základe nájomnej zmluvy č. 800481003-7-2015-prenájom v k.ú. Báhoň za obd 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0544/19 | spravodajský servis za marec 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 18.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| D/0057/19 | el.energia 05/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 18.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| B/0549/19 | mediálna kampaň - vláčik Záhoráčik od 23.04.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kulturka, o.z. | 42169585 | 750,00 € | 18.04.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| K/0033/19 | vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 215 123,04 € | 18.04.2019 | 17.06.2019 | Faktúra |