Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0127/19 | preddavková platba za odber tepla - 11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 170,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0128/19 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 11/2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 231,66 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0129/19 | el.energia 11/2019-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0130/19 | el.energia 11/2019 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1569/19 | interné vzdelávanie-Prezentačné zručnosti pre vybraných zamestnancov OKaP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 960,00 € | 24.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1570/19 | Predsedníctvo SR v OBSE v r.2019-17.10.2019 a Modernizácia a rekon. cesty Rohožník-18.10.2019-darčeky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 320,00 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1567/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2020-09.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 24.10.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1568/19 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.20120-09.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 24.10.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1556/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0055/199 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1557/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0056/19 VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1558/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0057/19 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1559/19 | VYÚČTOIVACIA k Z0058/19 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1563/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0054/19-zabezpečenie priestorov pre zasadnutie programovacej skupiny INTERACT IV v Madride-16.-17.10.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOTEL MIGUEL ANGEL,S.A. | A28237618 | 9 847,79 € | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1560/19 | pietny akt pri Pamätníku SNP na Námestí SNP v Bratislave-75.výročie Slovenského národného povstania-23.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 23.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1561/19 | predsedníctvo SR v OBSE v r. 2017-Viedeň-Hofburg-17.10.2019-prezenentácia regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | by NATURE s.r.o. | 46620915 | 960,00 € | 23.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1562/19 | slávnostné zahájenie cesty III.triedy Rohožník-Malacky- 18.10.2019-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | by NATURE s.r.o. | 46620915 | 600,00 € | 23.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1555/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0045/19 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 23.10.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1554/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0044/19 VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 23.10.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1553/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0043/19VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 23.10.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1552/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0042/19-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 23.10.2019 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/1545/19 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-09/20190 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 22.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1546/19 | konferencia Zdravotnícky manažment-16.10.2019-4 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 763,20 € | 22.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1547/19 | konferencia VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA-17.-18.10.2019-Bratislava-3 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 270,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| D/0126/19 | úhrada poistného 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1548/19 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 218,12 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1549/19 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 633,56 € | 22.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| K/0099/19 | STORNO-nesprávna fakturácia-stavebný dozor investora na dopravnú stavbu:Modernizácia cesty III.triedy Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 9 446,10 € | 22.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1550/19 | predsedníctvo SR v OBSE v r. 2017-Viedeň-Hofburg-17.10.2019-prezen.lokál.vinárov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EnoVia, s.r.o. | 35951303 | 1 194,00 € | 22.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1551/19 | slávnostné zahájenie cesty III.triedy Rohožník-Malacky- 18.10.2019-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EnoVia, s.r.o. | 35951303 | 890,40 € | 22.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1544/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 09/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 597 233,98 € | 22.10.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |