Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1136/19 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.22.7.2019 do 31.7.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 764,80 € | 08.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1143/19 | Buseness CityNET 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 08.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1139/19 | prekódovanie bezpeč.vložky,výmena zámku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. | 11656417 | 730,19 € | 08.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1150/19 | cateringové služby -19.07.2019- Stretnutie-Verejné prerokovanie PUM BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 248,64 € | 08.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1141/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.07.2019-31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 766,54 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1144/19 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.08.2019-31.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1146/19 | poplatky za 07/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 444,04 € | 08.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1142/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 08.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1147/19 | el. energia 07/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 640,45 € | 08.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1148/19 | DOBROPIS - tepelná energia za 07/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -76,12 € | 08.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1138/19 | STORNO-online kampaň destinácie DANUBE ISLANDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ideahouse s.r.o. | 47922028 | 1 464,00 € | 08.08.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/1124/19 | STORNO-nesprávma fakturácia-STREDNÁ PRE MŇA-brožúry preprava a balenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GP Logistics s.r.o. | 46527168 | -1 044,00 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1125/19 | STREDNÁ PRE MŇA-brožúry preprava a balenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GP Logistics s.r.o. | 46527168 | 1 044,00 € | 07.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| D/0098/19 | nájom pozemku -Synagóga Senec-rampa pre telesne .postihnutých | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR | 00179221 | 1,00 € | 07.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1122/19 | výstupy 07/2019 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 825,52 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1121/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 640,92 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1133/19 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody - 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 89,04 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1128/19 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2019-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 122,45 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1126/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 318,71 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1127/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07..2019-31.07.2019 Kurz : ABSK_A21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 72,00 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1134/19 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.07.2019-31.07.2019 Kurz : FBSK_A11, FBSK_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 185,69 € | 07.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1129/19 | el.energia za 07/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 890,47 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1130/19 | el. energia 07/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 328,93 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1131/19 | el.energia za 07/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,82 € | 07.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1123/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac júl 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 07.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1132/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.07.2019 - 31.07.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -417,14 € | 07.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| B/1116/19 | zrážkový úhrn za 07/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 06.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1112/19 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 750,00 € | 06.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1114/19 | Brožúra-Programové vyhlásenie BSK-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 496,80 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1117/19 | letenka-Viedeň-Brusel a späť - 30.07.-30.07.2019-Mgr.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 260,00 € | 06.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra |